风险隐患-事故隐患报告和整改管理制度

事故隐患报告和整改 批准：2017 年 3 月 30 日
管理制度 生效：2017 年 4 月 1 日

1、目的
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对事故隐患的管理，预防
重大事故的发生，结合分公司实际，特制定本制度。
2、适用范围
适用于分公司各科室、作业区和外协单位。
3、术语
3.1 安全生产事故隐患
（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、
规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在
可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
在事故隐患的三种表现中，物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件(如
材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态，人的不安全行为是指人在工作
过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定，管理上的缺陷是指在开展各种生
产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。
3.2 隐患分级
隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一
般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立
即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产
停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单
位自身难以排除的隐患。
3.3 隐患排查
隐患排查是指单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的
事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故
隐患信息档案。
3.4 隐患治理
隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故
隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一
般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由单位负责人或者有关人员立即
组织整改。对于重大事故隐患，由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
4、控制要求
4.1 组织管理
4.1.1 分公司对事故隐患统一实行分级自主管理，分类归口负责，安全部门监督原则。
各单位都应对所负责区域从事管理项目以及操作岗位、周围环境中存在的事故隐患进行
检查、登记和自主处理。
4.1.2 维修型事故隐患是指不受人力、物力、技术条件等因素限制，但通过常规维修
随机即要整改，整改后及时记录在班组台帐及班组活动卡片上，反馈、上报作业区。
4.1.3 失修型事故隐患是指受人力、物力、技术条件等任一因素限制，但通过常规维
修随机即可整改的事故隐患。一般由作业区组织整改，特殊的由分公司主管部门协助安
排整改。需分公司协助解决隐患时，所在作业区编写事故隐患报告，并送主管科室和安
全管理科备案。
4.1.4 缺陷型事故隐患是指现有装备、设备存在着不能满足现行安全标准或规范，以
及安全生产的事故隐患。一般由分公司组织整改，特殊的由股份公司主管部门协调安排
整改。整改后在每月统计表中呈报公司归口处室和制造部。
4.1.5 较大以上事故隐患是指需要股份公司专家组评估，由股份公司组织协调安排整