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隐患排查治理管理制度编号：AQ-BZH-029-A 1 目的为进一步落实安全生产责任制，加强安全生产事故隐患（以下称“事故隐患”）排查，及时消除各类事故隐患，预防事故的发生，根据公司实际情况，特制定本制度。 2 职责 2.1 公司主要负责人对事故隐患排查治理负全面领导责任，负责组织建立健全事故隐患排查治理的长效机制，保证安全生产资金的投入，解决各类事故隐患。 2.2 按照“谁主管、谁负责”的原则，各部门主管为本部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患排查治理工作直接负责。 2.3 各班组长负责所管辖范围内的事故隐患排查。 2.4 员工负责本岗位存在的事故隐患排查。 2.5 任何部门和个人发现事故隐患均应向上级主管人员报告。 2.6 安全生产管理部门对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对事故隐患排查治理进行监督、检查、考核。 2.7 财务部门负责事故隐患治理所需资金的落实。 3 规定内容 3.1 事故隐患的类别本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。　　事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3.2 事故隐患分级排查为便于管理，将事故隐患排查分为：班组排查、部门排查二级。 3.2.1 班组排查（1）排查的内容班组作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患。（2）排查要求对查出的事故隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止事故隐患扩大造成事故。 3.2.2 部门排查（1）排查的内容生产车间、储存仓库范围内存在的不安全因素、设备的不安全状况、生产工艺出现的缺陷、其它原因造成的异常现象等环节存在的事故隐患。（2）排查要求生产车间、储存仓库对检查出的事故隐患，必须按照隐患整改要求落实到人，及时整改。 3.3 隐患排查方法用安全检查表法进行隐患排查。 3.4 隐患排查流程及要求 3.5 变更后隐患排查法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 3.6 事故隐患整改及治理（1）一般事故隐患，由部门主管负责组织现场解决，暂时不能解决的由部门负责制定整改方案进行整改，由检查人或安全生产管理部门组织复查。（2）重大事故隐患，由安全生产管理部门组织相关部门制定整改方案，并由安全生产管理部门督促整改、组织复查。（3）上级部门检查发现的事故隐患，按隐患整改通知书的要求积极整改。隐患整改完毕后，主动邀请相关部门进行复查验收，并将有关资料存档备查。（4）重大隐患项目由安全生产管理部门建立档案。（5）企业无力解决的重大事故隐患，由公司主要负责人以书面形式向当地政府、安全监部门报告，说明无力解决的原因和在未整改前采取的防范措施。

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08-中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定

中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定通用业务制度一原则类制度制度名称中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定制度编号 JZGSH-B20201-21-058-2020-2 制度文号中国石化安（2020） 268 号制度版本 2 主办部门安全监管局所属业务类别健康安全环境管理／安全生产监督管理／综合安全监督管理会签部门／下位制度制定企业制定实施类／执行类制度审核部门法律部企业改革管理部监督检查者安全监管局签发日期 2020 年 7 月 3 日解释权归属安全监管局生效日期 2020 年 7 月 3 日制定目的规范安全风险识别、评价、控制、监管和隐患排查、治理工作，预防和减少安全事故发生制定依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防泊治法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼浴治遏制重特大事故エ作指南的通知》（安委办（2016）3 号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》、《危险化学品企业隐患排查治理实施导则》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《エ贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》、《重大火灾隐患判定方法》（B35181－2017）适用范围各企事业单位、股份公司各分（子）公司涉及的相关制度《中国石化全面风险管理暂行办法》（中国石化企（2013182 号）《中国石油化工集团公司职工违纪违规行为处分规定》（中国石化监〔2014）308 号）废止说明原《中国石化生产安全风险管理规定（试行）》（中国石化安（2016） 625 号）、《中国石化隐患排查治理管理办法》（中国石化安（2015） 275）、《中国石化关键装置要害（重点）部位安全管理规定（中国石化安（2011）122 号）同时废止 1 总则 1．1 为了建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，提高本质安全水平，特制定本规定。 1．2 本规定所称风险是指生产安全风险，是安全不期望事故事件概率与其可能后果严重程度的综合结果，风险分为重大、较大、一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。重大风险和较大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照最低合理可行的原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理程序和保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级。 1．3 本规定所称隐患是指生产安全事故隐患，是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为一般、较大和重大隐患。 1．4 公共安全风险可参照本规定执行 1．5 管理原则 1．5．1 推进基于风险的安全管理。风险管理贯穿于生产经营全过程，通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控，防止事故发生，确保风险可接受。 1．5．2 树立隐患就是事故的理念。建立隐患排查、分类分级、整改治理、效果评估、验收销号的闭环管理流程，确保隐患及时排查治理。

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风险隐患表格清单-隐患治理通知书

隐患编号：：（此栏不够，可另附页）员的责任。共页第页安全生产事故隐患治理通知书　　经查，你单位存在下列安全生产事故隐患：本通知一式两份：一份由安全生产管理部门备案，一份交被检查单位。安全管理部门（公章）安全管理人员（签名）：治理责任人员（签名）：年月日　　现通知你单位，要求对上述第项隐患题立即整改；对第项隐患于年月日前整改完毕。逾期不整改的，将按照公司《安全生产责任制》追究相关人

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风险隐患-事故隐患治理验收报告(B)

事故隐患治理验收报告隐患所在部门/部位隐患现状隐患治理主管/配合部门隐患治理方案主要内容 1、技术措施 2、管理措施 3、完成时间验收组组成及分工 1、安全管理部门负责人： 2、责任部门负责人： 3、外部专家： 4、其他：隐患治理验收记录验收日期验证方案隐患治理技术措施的有效性验证验证结论验证方案隐患治理管理措施的有效性验证结论结论验收总体结论遗留问题处置意见验收人员签字安全管理部门负责人审核意见：同意验收结论年月日主要负责人批准意见：同意验收结论年月日

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双重预防体系部分行业模板-纺织行业安全生产风险分级管控体系建设实施指南

1 纺织企业风险分级管控体系实施指南二〇一六年 2 目录索引 1.适用范围...................................................................................................2 2.编制依据...................................................................................................2 3.术语和定义...............................................................................................2 3.1 风险点...............................................2 3.2 危险源...............................................2 3.3 风险.................................................2 3.4 风险点识别...........................................2 3.5 危险源辨识...........................................2 3.6 风险评价.............................................2 3.7 风险分级.............................................2 3.8 风险管控.............................................2 3.9 可承受风险...........................................2 3.10 重大风险............................................2 3.11 重大危险源..........................................2 3.12 风险信息............................................2 3.13 职业健康安全管理体系................................2 3.14 安全生产标准化......................................2 3.15 相关方 .............................................2 3.16 文件................................................2 3.17 记录................................................2 4.总体要求、目标与原则...........................................................................2 4.1 总体要求.............................................2 4.2 目标.................................................2

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双重预防体系部分行业模板-施工单位安全风险分级管控体系建设实施方案

- 1 - 安全风险分级管控体系建设实施方案编制单位：编制时间： - 2 - 目录一、适用范围二、编制依据三、总体思路、目标与原则四、职责分工五、术语和定义六、风险点识别方法七、风险评价方法八、风险控制措施策划九、风险分级管控考核方法十、落实安全风险警示公示制度附件 A 作业条件危险性分析 LEC 评价法附件 B 安全检查表（SCL）评价方法附件 C 重大危险源清单附件 D 四色安全风险空间分布图

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风险隐患-隐患排查之叉车安全隐患

隐患排查之叉车安全隐患 1 《机动工业车辆安全规范》8.4 在所有机动工业车辆中，都必须装有停车制动器或停车机构。它可以是行车制动器的一部分或包括行车制动器。停车制动器或停车机构必须由人工操纵或自动控制，如果不是认为释放，它将始终处于制动状态。隐患排查之叉车安全隐患 2 《机动工业车辆安全规范》8.4 车上必须装有一种装置，可用它断开电动车辆的控制线路和内燃车辆的点火装置或启动装置，或使他们不能工作。隐患排查之叉车安全隐患 3

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双重预防体系建-培训资料-如何建设双重预防体系 (1)

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设教育培训 2019 济宁凯风质检认证服务有限公司 . 1 第一部分：风险分级管控体系 1.术语与定义 2.风险点的确定 3.风险辨识 4.风险评价分级 5.风险管控 6.风险公开与告知第二部分：隐患排查治理体系 1.术语与定义 2.隐患排查流程 3.隐患治理 4.隐患排查治理示例目录 Contents

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双重预防体系建-培训资料-危化品双重预防体系建设

2019 风险分级管控和隐患排查治理体系建设危险化学品企业第 1 章安全风险分级管控

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双重预防体系建-培训资料-双体系建设，危险源辨识方法细致讲解

— — 风险分级管控及隐患排查治理 CONTENTSPAGE 目录页 1 风险分级管控隐患排查治理 2 目录

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安全双重预防体系体系建设方案

风险分级管控及隐患排查治理体系 2020 年年度审核计划 *****石化科技有限公司二 0 二 0 年二月

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：41.9 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00

双重预防体系建-培训资料-双重预防体系建设要求及详细解析

双重预防体系建设要求及详细解析目录 1 2 3 4 双重预防体系概述双重预防体系建设基本要求风险分级管控体系建设隐患排查治理体系建设

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（三）氨纶企业隐患排查治理清单20161209

岗位周期班组周期车间周期设备电气周期现场消防周期总厂周期引领槽车倒车车辆伤害 4 √ A √ A √ C √ D √ E 上槽车顶部查看来料温度高处坠落 4 √ A √ A 抬金属软管物体打击 4 √ A √ A 上槽车顶部连接氮气高处坠落 4 √ A √ A 打料过程中，开关阀门其他伤害 4 √ A √ A 现场启动PTG打料泵，线路老化打火触电、火灾 3 √ A √ A √ E 化验取样，切换现场阀门其他伤害 4 √ A √ A 打料完成，拆卸金属软管物体打击 4 √ A √ A 将金属软管吊起，进行控料物体打击 4 √ A √ A 连接蒸汽进行加热灼烫 4 √ A √ A 现场清理其他伤害 4 √ A √ A PTG泄漏中毒和窒息 4 √ A √ A 罐顶呼吸阀检查高处坠落 4 √ A 引领槽车倒车车辆伤害 4 √ A √ A √ D 上槽车顶部查看来料温度高处坠落 4 √ A √ A 二楼查看液位高处坠落 4 √ A √ A √ C √ E MDI储罐卸压，开关阀门其他伤害 4 √ A √ A 未佩戴防护手套连接软管其他伤害 4 √ A √ A √ C 未佩戴防护手套拆金属软管其他伤害 4 √ A √ A MDI泄漏灼烫、中毒和窒息 4 √ A √ A MDI取样灼烫、中毒和窒息 4 √ A √ A 拆MDI打料管未佩戴防护用品灼烫、中毒和窒息 4 √ A √ A 攀爬钢平台高处坠落 4 √ A √ A 辨识区域/工序 /作业范围风险点危险源事故类型等级基层组织排查专业组织排查总厂组织 PTG储罐 MDI储罐（三）氨纶企业隐患排查治理清单未佩戴防护手套拆卸金属软管其他伤害 4 √ A √ A √ D 未佩戴防护手套抬金属软管，进行控料其他伤害 4 √ A √ A 未佩戴防护手套将DMAC倒入 T9000 灼烫、中毒和窒息 4 √ A √ A √ C √ E 罐顶检查维修高处坠落 4 √ A √ A 打DMAC时去罐顶取样高处坠落 4 √ A √ A 卸料时未有效接地火灾 3 √ A √ A 更换精制DMAC滤芯其他伤害 4 √ A √ A DMAC管道阀门切换其他伤害 4 √ A √ A DMAC泄漏灼烫、中毒和窒息 4 √ A √ A √ C 储罐接地不良火灾 4 √ A √ A 未安装静电释放器火灾 3 √ A √ A 罐区巡检其他伤害 4 √ A √ A 查看各搅拌运行状况其他伤害 4 √ A √ A √ D √ D 搅拌电机绝缘不良触电 3 √ A √ A 原液罐巡检高处坠落 4 √ A √ A 检查视液镜其他伤害 4 √ A √ A √ E 查看搅拌联轴器机械伤害 4 √ A √ A 查看输送泵运行情况机械伤害 4 √ A √ A √ C 原液取样其他伤害 4 √ A √ A 现场检查管道压力其他伤害 4 √ A √ A 现场检查原液温度其他伤害 4 √ A √ A √ C 罐体密封不严中毒和窒息 4 √ A √ A √ C 原液罐内部清理高处坠落、中毒和窒息 4 √ A √ A √ C 罐内通风不良中毒和窒息 4 √ A √ A 罐内未提前通风中毒和窒息 4 √ A √ A 查看各搅拌运行状况其他伤害 4 √ A √ A √ D √ E 搅拌电机绝缘不良触电 4 √ A √ A 原液罐巡检高处坠落 4 √ A √ A √ C 胺储罐 DMAC罐原液罐

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风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度

风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度 1 目的通过将“两个体系”考核结果与员工工资薪酬相挂钩，以严格执行加油站制定的各项风险分级管控和隐患排查治理管理制度，杜绝各类违章现象，引导员工建立风险分级管控和隐患排查治理双体系，保障员工人生安全。 2 范围加油站所有员工及相关方成员。 3 职责安全管理人员负责一般风险分级管控和隐患排查治理活动的考核奖惩及业务相关方风险分级管控和隐患排查治理活动执行监督考核；重大风险分级管控和隐患排查治理责任事项的考核报负责人审批。 4 个人考核办法 (1)奖励 ①在生产经营中，模范地遵守加油站风险分级管控和隐患排查治理双体系规定的各项安管理制度和操作规程，及时发现和排除事故隐患、纠正违章、提出合理化建议，避免了重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险，方法得当，减少了人员伤亡和财产损失的职工，给予奖励。 ②加油站奖励分为通报表扬、奖金、晋升工资等形式。 (2)处罚 ①风险分级管控和隐患排查治理管理网络和制度不健全，不认真执行和落实风险分级管控和隐患排查治理双体系文件要求，应予通报批评，限期整改，对部门第一责任人和分管负责人分别给予 50～100 元处罚。 ②部门发生轻伤事故以及火灾等无伤亡损失 1 万元以上的，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 50～200 处罚。 ③发生重伤、群伤以及直接经济损失 5 万元以上的无伤亡事故，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 100～1000 处罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 ④生死亡以及直接经济损失 10 万元以上的无伤亡事故，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 1000～5000 处罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 ⑤安全管理人员有下列情形之一，应给予 50～500 元的扣款，有直接责任或情节严重造成事故，同时承担相应的事故责任。 A．岗位管辖范围内各项风险分级管控和隐患排查治理不到位，记录不完整。 B.隐患整改不及时、防范措施不得力，未对危险场所或操作提供安全操作规程。 C.对违章作业现象不及时制止，对当事人不及时进行安全教育（查现场记录）。 D.隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故，事故发生后未按“四不放过”的原则及时处理。 E.风险分级管控和隐患排查治理培训不到位。 F.不认真执行和落实风险分级管控和隐患排查治理双体系管理制度条款。 ⑥生产作业人员（含有违章行为的管理人员）有下列情形之一的，应给予 50～500 元的经济处罚，造成事故的承担相应的事故责任： A.不认真履行工作职责，工作中违纪违规。 B.风险分级管控和隐患排查治理制度执行不严，无完整记录。 C.伪造设备运行记录、风险分级管控和隐患排查治理记录等记录。 D.生产作业过程中，不按安全规程要求使用、维护劳保用品。 E.不认真执行风险分级管控和隐患排查治理双体系管理规定和安全操作、维修规程。 (4) 员工年底两个体系考核不合格，次年基本工资不得增长，并根据考核情况最高可降低 5%。 5 记录表格《风险分级管控和隐患排查治理责任制考核记录表》《风险分级管控和隐患排查治理责任制考核奖惩汇总表》