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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-非煤矿山安全监管执法检查表

非煤矿山安全监管执法检查表表 1：安全生产许可类检查单位：年月日检查内容检查方法检查依据违法行为违法条款处罚依据有无证照；检查证照。【法规】《安全生产许可证条例》第二条。 1）未取得安全生产许可证擅自进行生产；【法规】《安全生产许可证条例》第二条 “国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。” 【法规】《安全生产许可证条例》第十九条“违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十二条。 1. 安全生产许可证证件有效；查验证照有效期。【法规】《安全生产许可证条例》第九条第一款。 2）安全生产许可证逾期继续进行生产；【法规】《安全生产许可证条例》第九条第一款“安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。” 【法规】《安全生产许可证条例》第二十条“违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定处罚”。【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十五条。检查内容检查方法检查依据违法行为违法条款处罚依据证件有效；查验采矿许可证。【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号）第二十八条。 3）采矿许可证失效或被暂扣、撤销、吊销和注销，安全安全生产许可证未按规定交回；【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第二十八条“非煤矿矿山企业发现在安全生产许可证有效期内采矿许可证到期失效的，应当在采矿许可证到期前 15 日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并交回安全生产许可证正本和副本。采矿许可证被暂扣、撤销、吊销和注销的，非煤矿矿山企业应当在暂扣、撤销、吊销和注销后 5 日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并交回安全生产许可证正本和副本。” 【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十三条“非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情况，未依照本实施办法第二十八条的规定向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证的，处 1 万元以上 3 万元以下罚款。” 证照变更；对比查验工商营业执照和许可证。【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第二十一条。 4）安全生产许可证未按规定变更；【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第二十一条“非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当自工商营业执照变更之日起 30 个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证：（一）变更单位名称的；（二）变更主要负责人的；（三）变更单位地址的；（四）变更经济类型的；（五）变更许可范围的。” 【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十四条“非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内，出现需要变更安全生产许可证的情形，未按本实施办法第二十一条的规定申请、办理变更手续的，责令限期办理变更手续，并处 1 万元以上 3 万元以下罚款” 1. 安全生产许可证证照真实合法。查验证照。【法规】《安全生产许可证条例》第十三条。 5）非法取得、转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证. 【法规】《安全生产许可证条例》第十三条“企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。” 【法规】《安全生产许可证条例》第二十一条“违反本条例规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本条例第十九条的规定处罚。冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本条例第十九条的规定处罚。” 【部门规章】《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十一条、第四十二条及第四十六条。

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双重预防体系部分行业模板-10双体系安全生产与职业卫生责任制考核记录表(季度)

青岛庆明加油站 2017 年度安全生产与职业卫生责任制考核记录表编写人：周美狮审核人：许英杰批准人：周安江第 0 页共 5 页序号名称责任制的具体条款执行情况考核结果 1 站长安全生产与职业卫生责任制（1）站长是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责，要牢固树立安全第一的思想，在计划、布置、检查、总结、评比中纳入安全工作；（2）建立、健全本单位安全生产与职业卫生责任制；（3）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；（4）确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；（5）依法设置安全生产管理机构并配备管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人；（6）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；（7）保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；（8）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（9）组织开展安全生产教育培训工作；（10）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（11）组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；（12）组织制定并实施事故应急救援预案；（13）及时、如实报告事故，组织事故抢救；（14）法律、法规、规章规定的其他职责；（15）负责组织加油站关于风险分级管控和隐患排查治理相关工作。站长能较好执行此条款优

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双重预防体系建-培训资料-如何建设双重预防体系 (1)

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设教育培训 2019 济宁凯风质检认证服务有限公司 . 1 第一部分：风险分级管控体系 1.术语与定义 2.风险点的确定 3.风险辨识 4.风险评价分级 5.风险管控 6.风险公开与告知第二部分：隐患排查治理体系 1.术语与定义 2.隐患排查流程 3.隐患治理 4.隐患排查治理示例目录 Contents

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☆个性化企业隐患排查标准

类别排查项检查标准安全隐患描述 1、依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动 2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经营活动 3、有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明 4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内 5、有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年 6、安全生产许可证在有效期内 7、单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办理安全生产许可证变更手续 8、矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员 9、安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命 10、设置或配备符合国家、北京市的要求设置或配备不符合国家、北京市的要求 11、企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍 12、在企业内部公布专业技术队伍名单 13、由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员 14、责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制责任制中无事故隐患排查治理内容且无事故隐患排查治理责任制或者有事故隐患排查治理责任制但未正式发布 15、安全责任制中明确各岗位的责任人员安全责任制中未明确各岗位的责任人员 16、责任制要明确考核机制责任制中未明确考核机制 17、有考核记录 18、建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 19、建立健全本单位安全生产责任制未建立健全本单位安全生产责任制隐患排查标准资质证照营业执照安全生产许可证采矿许可证安全管理机构或人员安全管理机构责任制制度类别排查项检查标准安全隐患描述 20、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 21、保证本单位安全生产投入的有效实施未保证本单位安全生产投入的有效实施 22、督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 23、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 24、及时如实报告生产安全事故未及时如实报告生产安全事故 25、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 26、企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容： 27、建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等未建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等 28、组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准未组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准 29、保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等未保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等 30、定期组织并参加事故隐患排查未定期组织并参加事故隐患排查 31、组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等未组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 32、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 33、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况 34、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 35、组织或者参与本单位应急救援演练未组织或者参与本单位应急救援演练安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责

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双重预防体系建-培训资料-双重预防体系辅导报告

省安全生产监督管理局王福埂 ◼ ——全国安全生产近年来持续稳定好转，事故死亡人数从2003年的13.95万人下降到目前的3万多人，煤矿等领域恶性事故多发状况得到根本性改观，但我国处于事故易发多发期的基本国情没有改变， 2013年吉林宝源丰6.3事故121人、青岛11.22油气管道爆炸75人； 2014年江苏昆山8.2中荣公司爆炸136人。2015年长江6.11沉船死亡442人；8月12日天津港发生爆炸死亡173人；12.20深圳堆土场滑坡死亡77人；特别是企业不分大小、行业不分类别、人员不分老少，都容易出事。特别是出了很多想不到、没人管的事故，传统行业安全监管无法解决问题，必须创新思路和方法。前言

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双重预防体系建-培训资料-危化品双重预防体系建设

2019 风险分级管控和隐患排查治理体系建设危险化学品企业第 1 章安全风险分级管控

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双重预防体系建-培训资料-双体系建设，危险源辨识方法细致讲解

— — 风险分级管控及隐患排查治理 CONTENTSPAGE 目录页 1 风险分级管控隐患排查治理 2 目录

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双重预防体系建-培训资料-双体系检查重点

培训讲师：培训日期：双体系检查重点目录风险分级管控体系检查重点隐患排查治理体系检查重点 1 2

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双重预防体系建-培训资料-双体系培训通用课件

安全培训风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设培训背景及意义依据及要求双体系建设工作流程检查标准 1 2 3 4 处罚标准 5

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双重预防体系建-培训资料-双重预防体系建设要求及详细解析

双重预防体系建设要求及详细解析目录 1 2 3 4 双重预防体系概述双重预防体系建设基本要求风险分级管控体系建设隐患排查治理体系建设

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双重预防体系建-培训资料-双体系培训课件

安全风险分级管理与隐患排查治理双体系创建目录 Contents 1 双重预防机制的来源 2 双体系创建的相关指南、标准 3 安全风险 4 隐患排查治理 5 风险、隐患与事故之间的逻辑关系 6 三种不安全状态解析

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双重预防体系建-培训资料-两体系建设工作汇报PPT

风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作汇报目录 01 02 03 04 05 【公司基本情况】【安全生产管理工作】【双体系建设情况】【下一步重点工作】

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双重预防体系建-培训资料-双重预防体系创建流程详细解

如何开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设 ▪为什么？ ▪是什么？ ▪干什么？ ▪怎么干？ ▪ ▪双重预防体系

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双重预防体系建-培训资料-双体系执法检查

风险分级管控和隐患排查治理体系执法检查法律依据重点检查内容法律后果

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纺织行业企业基础管理类隐患排查项目清单

岗位班组车间安全处室特种设备电气消防每班3 次每班1 次每天1 次每天1 次每月1 次每月1 次每月1 次 1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 3 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 4 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 5 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 6 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 7 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 8 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 9 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 10 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 11 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 12 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 13 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 14 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 15 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 16 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 17 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 18 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 19 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 20 5.设备设施安全性能检测检验。 21 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 22 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 23 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。安全生产目标组织机构和职责安全投入序号排查项目排查内容与排查标准隐患排查类型日常性排查专业性排查 24 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 25 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 26 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 27 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 28 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 29 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 30 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 31 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 32 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 33 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 34 员工操作要严格按照操作规程执行。 35 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 36 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 37 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 38 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 39 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 40 建立安全教育培训的管理制度。 41 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 42 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 43 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 44 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。法律法规与安全管理制度教育培训