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风险隐患-附件2：金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）

附件 2 金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）目录 1 范围...............................................................................................................................1 2 规范性引用文件............................................................................................................1 3.术语和定义 ....................................................................................................................1 3.1 风险点 ......................................................................................................................2 3.2 风险..........................................................................................................................2 3.3 风险评估 ..................................................................................................................2 3.4 重大风险 ....................................................................................................................2 3.5 金属非金属地下开采矿山..........................................................................................2 3.6 选矿............................................................................................................................2 3.7 选矿厂 ........................................................................................................................2 3.8 尾矿库 ......................................................................................................................2 3.9 文件............................................................................................................................2 3.10 记录..........................................................................................................................3 3.11 相关方 ......................................................................................................................3 3.12 安全生产标准化 .......................................................................................................3 3.13 职业健康安全...........................................................................................................3 3.14 职业健康安全管理体系............................................................................................3 3.15 系统..........................................................................................................................3 3.16 内部审核 ..................................................................................................................3 4 准备...............................................................................................................................3 4.1 总则............................................................................................................................4 4.2 组织保障 ....................................................................................................................4 4.3 资源保障 ....................................................................................................................4 4.4 信息收集 ....................................................................................................................6 5 风险分级管控................................................................................................................6 5.1.总则.............................................................................................................................6 5.2 风险点（危险源）辨识...............................................................................................7 5.3 风险评估 ..................................................................................................................11 5.4.风险管控 ...................................................................................................................13 6 变更管理 .....................................................................................................................17 7 持续改进 ......................................................................................................................18 8 其他要求 ......................................................................................................................18 8.1 总则 .................................................................................................................................18 8.2 文件管理 ........................................................................................................................18 8.3 记录管理 ........................................................................................................................18 8.4 信息交流 ........................................................................................................................19 8.4.1 交流管理 .....................................................................................................................19 8.4.2 公告警示 .....................................................................................................................19 8.4.2 信息系统 .....................................................................................................................19 附录.................................................................................................................................19

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）

附件 1 金属非金属露天开采矿山风险分级管控隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）目录一、编制目的 ........................................1 二、风险分级管控体系建设工作流程 ....................2 （一）准备阶段 ..........................................................................................2 （二）实施阶段 ..........................................................................................2 （三）编制分级报告阶段 ..........................................................................2 （四）管控与公告 ......................................................................................2 三、风险分级工作任务及实施 ..........................3 （一）实施前的准备阶段 ..........................................................................3 （二）实施阶段 ..........................................................................................5 四、风险管控 .......................................17 五、风险公告与警示 .................................18 六、隐患排查治理 ..................................19 第一节隐患排查 ....................................................................................19 第二节隐患治理 ......................................................................................23 七、附件部分.......................................27

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-3.3职业病危害风险分级管控报告3

EHS 微社区矿山两个体系文件 EHS 微社区矿山殷家庄水泥用石灰岩矿区职业病危害风险分级管控报告编制人：审核人：批准人：版次： B 2017 年 10 月 23 日 2 目录 1 分级管控依据和范围 ....................................................................................................................3 1.1 分级管控目的 ......................................................................................................................3 1.2 分级管控依据 ......................................................................................................................3 1.3 分级管控内容和范围 ..........................................................................................................4 1.4 分级管控程序 ......................................................................................................................4 2 用人单位概况 ................................................................................................................................5 2.1 用人单位基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 地理位置及主要自然环境概况 ...........................................................................................6 3 职业病危害因素识别与分析 ........................................................................................................6 3.1 工程分析 ..............................................................................................................................6 3.2 职业病危害因素辨识 ...........................................................................................................7 4 风险点确定 ..................................................................................................................................11 4.1 风险点确定原则 .................................................................................................................11 4.2 风险点划分 .........................................................................................................................11 5 职业病危害风险评价 ..................................................................................................................11 5.1 作业岗位职业病危害作业分级（指数 G） .....................................................................11 5.2 作业岗位职业病危害风险分级（风险值 T） ..................................................................19 5.3 职业病危害风险清单 .........................................................................................................23 5.4 职业病危害风险管控 .........................................................................................................24 5.5 风险告知 .............................................................................................................................26

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-地下开采硬质粘土矿山企业风险分级管控体系（齐清20170430修改稿）

山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南 1 山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南 2 目录前言 ............................................................................................................................................1 引言 ............................................................................................................................................2 1 范围..............................................................................................................................................3 2 规范性引用文件 ..........................................................................................................................3 3.术语和定义 ..................................................................................................................................3 3.1 ....................................................................................................................................3 4 基本要求 .......................................................................................................................................4 4.1 成立组织机构.............................................................................................................4 4.1.1 主要负责人职责 ....................................................................................................4 4.1.2 分管安全负责人（安全总监）职责 ......................................................................4 4.1.3 其他分管负责人职责.............................................................................................4 4.1.4 安全生产管理机构负责人职责..............................................................................4 4.1.5 安全生产管理人员的职责 ......................................................................................4 4.1.6 相关职能部门、职能层级的职责...........................................................................5 4.2 实施全员培训............................................................................................................5 4.3 编写体系文件............................................................................................................5 5 工作程序和内容 ...........................................................................................................................5 5.1 风险点确定................................................................................................................5 5.1.1 风险点划分原则 ......................................................................................................5 5.1.2 风险点排查..............................................................................................................5 5.2 危险源辨识................................................................................................................6 5.2.1 辨识方法 ..................................................................................................................6 5.2.2 辨识范围 .................................................................................................................6 5.2.3 危险源辨识..............................................................................................................7 5.3 风险评价 ...................................................................................................................7 5.3.1 风险评价方法..........................................................................................................7 5.3.2 风险评价准则..........................................................................................................7 5.3.3 风险评价与分级 ......................................................................................................8 5.3.4 确定重大风险..........................................................................................................8 5.3.5 风险点级别确定 .......................................................................................................8 5.4 风险管控措施............................................................................................................8 5.4.1 控制措施的选择原则................................................................................................8 5.4.2 控制措施实施...........................................................................................................8 5.5 风险分级管控............................................................................................................9 5.5.1 风险分级管控的要求................................................................................................9 5.5.2 编制风险分级管控清单...........................................................................................9 5.5.3 风险告知 .................................................................................................................9 6 文件管理 .......................................................................................................................................9 7 分级管控的效果 ...........................................................................................................................9 8 持续改进 ....................................................................................................................................10

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安全管理资料-附件2：金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-体系1：征求意见稿露天矿山安全风险分级管控实施指南

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号 DB37 山东省地方标准 DB 37/ XXXXX—XXXX 金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 Metal non metal open pit Guidelines for the implementation of risk classification management and control system for safety production 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识（工作组讨论稿） XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施山东省质量技术监督局发布 DB37/ XXXXX—XXXX 目次前言..............................................................................II 引言.............................................................................III 1 范围.................................................................................1 2 规范性引用文件.......................................................................1 3 术语和定义...........................................................................1 4 职责要求.............................................................................1 5 工作程序和内容.......................................................................2 6 文件管理.............................................................................8 7 绩效考核.............................................................................8 8 持续改进.............................................................................8 附　录　A （资料性附录）风险分析记录.................................................10 附　录　B （资料性附录）风险分级管控清单.............................................10 附录 C （资料性附录）风险点统计表.................................................12

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-3.1.1风险分级管控管理制度

有限公司两个体系文件有限公司安全生产风险分级管控制度编制人：审核人：批准人：版次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施有限公司安全生产委员会发布目录 1 目的............................................................................................................................................1 2 适用范围....................................................................................................................................1 3 组织机构和职责........................................................................................................................1 4 术语和定义................................................................................................................................2 5 风险评价的范围........................................................................................................................4 6 工作程序和内容........................................................................................................................4 6.1 风险判定准则 ....................................................................................................................4 6.2 风险点确定 ........................................................................................................................4 6.3 危险源辨识 ........................................................................................................................5 7 评价方法....................................................................................................................................5 8 重大风险确定原则....................................................................................................................6 9 控制措施....................................................................................................................................6 9.1 控制措施内容 ....................................................................................................................7 9.2 评审 ....................................................................................................................................7 9.3 重大危险源 .........................................................................................................................8 9.4 重大风险控制措施 ............................................................................................................8 9.5 风险分级管控 ....................................................................................................................9 10 文件管理和分级管控的效果 ...................................................................................................9 11 教育培训管理.........................................................................................................................10 12 运行管理考核.........................................................................................................................11 13 持续改进................................................................................................................................11 13.1 评审 ................................................................................................................................11 13.2 更新 ................................................................................................................................11 13.3 沟通 .................................................................................................................................12

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-1-山东省石膏矿山风险分级管控体系建设实施指南

金属非金属地下开采石膏矿山风险分级管控体系实施指南起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司 2017 年 4 月 1

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3.5设备设施风险分级管控清单3

设备设施风险分级管控清单 1 连接部件牢靠紧固。 4 蓝松动/机械伤害作业前检查，发现松动立即紧固。班组级穿孔组组长 2 防护罩外观完好，连接牢靠。 3 黄防护罩损坏/机械伤害发现损坏立即维修。区队级矿区区队长 3 液压元件各液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。 4 蓝松动，有渗漏现象/火灾对液压元件维护保养。作业前检查，发现渗漏立即更换。班组级穿孔组组长 4 各润滑点润滑良好。 4 蓝干涩、运行不畅/机械伤害对润滑部位进行维护保养。检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。班组级穿孔组组长 5 压风管压风管接头完好，无漏风现象。 4 蓝连接不牢/机械伤害开机前检查，发现漏风立即处理。班组级穿孔组组长 6 除尘设施运转正常，效果良好。 4 蓝运行异常/其他伤害检查除尘效果是否良好。班组级穿孔组组长停机撤离，进行急救并报警。火警 119医疗 120 管控层级责任单位责任人不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 3 0 7 类型设备设施名称钻机序号设备设施风险分级管控清单 AQSSK- 单位：风险点检查项目管控措施编号名称标准评价级别风险分级

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风险隐患-附件1：金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）

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安全管理资料-附件1：金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-2.4：关于下发矿山风险分级管控清单的通知（1）

EHS 微社区发﹝2017﹞58 号 EHS 微社区矿山关于下发矿山风险分级管控清单的通知公司各单位、各施工单位：近期公司矿山进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和审定完成，现予以发布，各单位认真学习并积极参加公司组织的培训。附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 EHS 微社区矿山 EHS 微社区矿山文件有限公司文件二○一七年十月二十五日主题词：矿山风险分级管控清单 EHS 微社区矿山综合办公室　　　 2017 年 10 月 25 日印发

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-2.4：关于下发矿山风险分级管控清单的通知（2）

EHS 微社区发﹝2018﹞22 号关于下发矿山风险分级管控清单的通知公司各单位、各施工单位：按照相关法规标准和制度要求，对矿山两个体系进行了更新，重新编制了风险分级管控清单，现予以发布，各单位认真学习并积极参加公司组织的培训。附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 EHS 微社区矿山文件二○一八年四月二十二日主题词：矿山风险分级管控清单 EHS 微社区矿山　　 2018 年 4 月 22 日印发

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-3.0矿山安全生产风险分级管控制度20180405

EHS 微社区矿山两个体系文件 EHS 微社区矿山矿山安全生产风险分级管控制度编制人：审核人：批准人：版次： C 2018 年 04 月 05 日发布 2018 年 04 月 29 日实施 EHS 微社区矿山安全生产委员会发布矿山《安全生产风险分级管控制度》说明矿山《安全生产风险分级管控制度》是按照《安全生产风险分级管控体系通则》、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》和《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》，结合本公司矿山实际情况制定的。制度中规定了安全生产风险分级管控体系建设程序、内容、标准等，要求相关人员认真学习和执行。本制度由 EHS 微社区矿山矿山管理办公室制定和解释。于 2018 年 4 月 5 日发布，2018 年 4 月 29 日实施。总经理： 2018 年 4 月 4 日

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3.5职业病危害风险分级管控清单3

职业病危害风险分级管控清单编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 3 1 2 职业健康凿岩岗位 1 采场石灰石粉尘、高温、噪声低蓝其他尘肺、中暑、噪声聋。粉尘： 1、使用带有收尘装置的钻机并保证正常有效； 2、作业时人员选择上风处。高温： 1、在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的休息时间，避开高温时段； 2、发放防暑降温物品，包括绿茶、藿香正气水、风油精等。噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。防尘口罩、防噪耳塞。班组级穿孔组组长 3 1 3 职业健康爆破岗位 2 采场石灰石粉尘、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、噪声一般黄其他尘肺、中毒，可致中枢神经系统、呼吸系统损害、噪声聋。粉尘：作业时人员选择上风处。化学毒物： 1、根据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品； 2、作业时人员选择上风处。噪声：爆破时保证安全距离。区队级矿区区队长 3 1 4 职业健康铲装岗位 3 采场石灰石粉尘、噪声低蓝其他尘肺、噪声聋。粉尘：对爆堆洒水降尘。噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。班组级铲装组组长 3 1 5 职业健康运输岗位 4 矿区石灰石粉尘、噪声一般黄其他尘肺、噪声聋。粉尘：运输道路定期洒水降尘。噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。区队级矿区区队长 1、制定职业病危害防治计划和实施方案； 2、设置警示标识； 3、定期进行职业病危害因素检测； 4、定期进行职业健康检查，及时对检查结果进行告知； 5、进行劳动合同职业病危害因素告知； 6、设置职业病危害公告栏； 7、建立健全职业卫生档案； 8、按规定及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目； 9、对职业病危害事故应急救援预案的演练。 10、落实职业病防每年进行一次职业卫生培训（职业病防治法律法规、标准要求；职业卫生管理制度与操作规程；职业病防治措施、个体防护用品使用）。停止作业，及时送医并上报。火警 119医疗 120 管控层级责任单位责任人职业病危害风险分级管控清单 AQSSK- 单位：风险点作业区域管控措施职业病危害因素评价级别风险分级可能导致的职业病或健康损伤

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金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）

金属非金属地下开采矿山企业风险分级管控体系实施指南 1 附件 2 金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）金属非金属地下开采矿山企业风险分级管控体系实施指南 2 目录 1 范围...............................................................................................................................1 2 规范性引用文件............................................................................................................1 3.术语和定义 ....................................................................................................................1 3.1 风险点 ......................................................................................................................2 3.2 风险..........................................................................................................................2 3.3 风险评估 ..................................................................................................................2 3.4 重大风险 ....................................................................................................................2 3.5 金属非金属地下开采矿山..........................................................................................2 3.6 选矿............................................................................................................................2 3.7 选矿厂 ........................................................................................................................2 3.8 尾矿库 ......................................................................................................................2 3.9 文件............................................................................................................................2 3.10 记录..........................................................................................................................3 3.11 相关方 ......................................................................................................................3 3.12 安全生产标准化 .......................................................................................................3 3.13 职业健康安全...........................................................................................................3

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3烧成车间职业病危害风险分级管控清单

序号岗位接触危害因素种类区域工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施风险分级责任人 1 烧成车间生料磨工矽尘、噪声生料磨安装收尘器、消除二次扬尘，选用低噪声设备作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业病防治措施、个体防护用品使用戴防尘口罩、耳塞配置急救箱及急救药品一般风险班组长 2 烧成车间煤磨工煤尘、噪声煤磨安装收尘器、消除二次扬尘，选用低噪声设备作业岗位设置职业病危害警示标识及告知学习职业病防治措施、个体防护用品使用戴防尘口罩、耳塞配置急救箱及急救药品低风险岗位工 3 烧成车间氨水罐氨氨水罐生产装置密闭化、使操作人员不接触或少接触有毒物质设置职业病危害公告栏学习职业卫生管理制度与操作规程；穿防护服设置紧急救援站低风险岗位工 4 烧成车间回转窑1#窑头二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温 1#窑头将有毒物质经管道净化后排入大气、使劳动者尽量远离热源设置职业病危害公告栏学习职业卫生管理制度与操作规程；佩戴防毒口罩、穿保温服设置紧急救援站一般风险班组长 5 烧成车间回转窑1#窑尾二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温 1#窑尾将有毒物质经管道净化后排入大气、使劳动者尽量远离热源设置职业病危害公告栏学习职业卫生管理制度与操作规程；佩戴防毒口罩、穿保温服设置紧急救援站一般风险班组长烧成车间职业病危害风险分级管控清单

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3.5作业活动风险分级管控清单3

作业活动风险分级管控清单编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施机械伤害 1.召开班前安全会议。高处坠落 2.每季度进行一次安全技术培训。未对钻机及附属设施进行检查。 4 蓝机械伤害作业前对钻机及附属设施进行安全检查。班组级穿孔组组长机械伤害 1.人工或用挖掘机清理险、浮石。 1.作业前进行边坡安全检查。高处坠落 2.边坡边缘设防护网。 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。作业时非操作人员在附近逗留。 4 蓝机械伤害设置“非操作人员、严禁靠近 ”安全警示标志。非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。班组级穿孔组组长 1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。 2.钻机长时间停机，切断电源。机械伤害 1.使用安全绳。高处坠落 2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。 1.对行走路线进行安全检查。 2.有人引导和监护，履带前后不能有人。责任人组长区队长组长区队长区队长责任单位穿孔组矿区穿孔组矿区矿区停止作业，进行急救并上报。火警 119医疗 120 管控层级班组级区队级班组级区队级区队级严禁酒后上岗。安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。可能发生的事故类型机械伤害高处坠落钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。风险分级蓝黄蓝黄黄评价级别 4 3 4 3 3 3 作业前准备穿孔行走危险源或潜在事件钻工不具备上岗条件。作业环境不良。钻机发生故障时未及时停机维修。在坡面角大于30°的坡面上作业。钻机行走时，距坡顶线近。作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位：风险点作业步骤管控措施 3 0 1 作业活动穿孔作业 1 2

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3设备设施风险分级管控清单3

1 各总成、零部件及附属装置各总成、零部件及附属装置应齐全、完整，外观检查无损坏、油污现象；试运转时，不得有漏油、异响。 3 黄损坏或缺失/机械伤害 2 螺栓连接及销连接各螺栓连接（凿岩机拉近紧螺栓和安装螺栓，蓄能器螺栓，阀盖螺栓等）应牢靠紧固，不应有松动。 4 蓝松动，连接不可靠/机械伤害对连接件进行维护保养。 3 主要受力构件的焊缝受力杆件外观完好，焊缝无开裂。 3 黄开焊、裂纹/机械伤害使用质量合格的受力构件。 4 机械裸露部分机械的防护罩外观完好无损坏。防护罩与机械的连接牢靠。 3 黄无防护或防护罩损坏/ 机械伤害在机械裸露部分设置可靠有效的防护罩。 5 各液压元件各部液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，不应渗漏。 4 蓝连接不牢靠，有渗漏现象。/机械伤害定期对液压元件进行维护保养。 6 钻臂钻臂应保持垂直面内的平行度，钻臂工作应平稳，各项动作应灵敏准确。 4 蓝弯曲变形/机械伤害按照制度对钻臂进行维护保养。 7 压风管压风管接头无锈蚀、损坏，连接后观察无漏风的现象。 4 蓝接头不牢/机械伤害配备质量合格的压风管。管控风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果设备设施风险分级控制清单单位：钻机编号类型名称序号名称工程技术措施 1 设备、设施钻机 1、制定班前检查制度。 2、制定设备巡查计划，定期检查设备运转情况。 3、定期进行维护保养。车间级生产科李加明设备使用前检查螺栓及销是否连接牢靠紧固。班组级钻孔班沈传远设备使用前，检查受力构件是否完好，无损坏，焊缝是否存在开裂的现象。车间级生产科李加明检查是否设置了防护罩或防护罩是否完好。车间级生产科李加明 1、制订维护保养的制度。 2、检查液压元件是否齐全完好，管路连接是否可靠。班组级钻孔班沈传远班前对钻杆进行检查。班组级钻孔班沈传远 1、岗位人员开机前对管路进行检查。 2、管理人员巡查时，检查压风管是否存在漏风现象。班组级钻孔班沈传远管控措施管控层级制清单责任单位责任人备注培训教育措施个体防护措施应急处置措施管理措施

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-2.3：关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（2）

EHS 微社区发﹝2018﹞21 号关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知公司各单位、各施工单位：按照相关法规标准和制度要求，对矿山安全生产风险分级管控等制度进行了更新，现予以发布，各单位认真学习并按制度实施。附： 1、矿山安全生产风险分级管控制度 2、矿山生产安全事故隐患排查治理制度 3、矿山职业病隐患排查治理制度 4、风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度 5、风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 EHS 微社区矿山文件二○一八年四月五日主题词：矿山安全生产风险分级管控制度 EHS 微社区矿山　　 2018 年 4 月 5 日印发

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：15 KB 时间：2026-01-01 价格：¥2.00

3.9矿山风险分级管控公示栏3

序号名称级别类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人 1 穿孔作业一般作业活动采场机械伤害高处坠落 1.严禁酒后上岗，穿戴好安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心； 2.作业前对钻机及附属设施进行安全检查，人工或用挖掘机清理险、浮石，并在边坡边缘设防护网； 3.作业前进行边坡安全检查，保证作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业； 4.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业，长时间停机则切断电源； 5.行走前对路线进行安全检查，有人引导和监护，保证履带前后无人，钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。区队矿区鞠美廷 2 爆破作业（外包）重大作业活动采场放炮 1.矿山入口处设置爆破告知，爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志； 2.恶劣天气停止爆破； 3.爆破员持有爆破作业人员许可证； 4.严禁酒后上岗、携带点火物品和手机，穿防静电工作服、防护鞋并戴安全帽； 5.炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，使用木质或竹制炮棍装药； 6.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨，保证警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号； 7.爆破15分钟后进入爆区检查，确认有无盲炮和爆堆是否稳定； 8.严格按《爆破安全规程》处理盲炮。公司安丘山水李见中 3 铲装作业一般作业活动采场车辆伤害 1.严禁酒后上岗，穿戴好安全帽、防护鞋、反光背心； 2.作业前对挖掘机进行安全检查，发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点； 3.在同一平台或上下台阶作业的挖掘机，间距不小于50m； 4.铲斗不能从车辆驾驶室上方通过，卸矿高度不超过0.5m。区队矿区鞠美廷 4 运输作业较大作业活动矿区车辆伤害 1.持有B2驾驶证； 2.严禁酒后、疲劳上岗； 3.出车前对车辆进行安全检查； 4.装车时停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，装车中不能维护、检查车辆，驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外，车辆不能装载过满或不匀； 5.行驶中急弯、陡坡、危险地段限速行驶，严禁超车，前后车距离保持40m以上； 6.不能采用溜车方式发动车辆，下坡行驶时不能空档滑行，重车下坡行驶中不能换档，禁止车斗未落到位驶离。车间矿管办张立金 5 边坡管理较大作业活动矿区坍塌物体打击高处坠落 1.建立边坡监测系统，并对不稳定最终边坡长期监测，对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查； 2.清除边界危及人员安全的树木和岩石等； 3.对边坡的疏松岩土和浮石及时清理，并设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志； 4.对出现滑坡征兆的边坡综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱等进行局部加固，并停止危险区作业，撤离人员，禁止通行，设置明显的警示标志； 5.在采场外围修筑截水沟并及时清挖，防止境界外围有水流入。车间矿管办张立金矿山风险分级管控公示栏 AQSSK- 单位：风险点：共15个，重大风险（一级）1个，较大风险（二级）2个，一般风险（三级）7个，低风险（四级）5个；共3类，作业活动类6个，设备设施类5个，职业健康类4个。 6 检维修作业低作业活动修理厂机械伤害火灾其他伤害灼烫 1.严禁酒后上岗，戴好普通防护手套、安全帽； 2.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品，工器具摆放整齐，现场无杂物，地面无油污等，消防器材齐全、完好； 3.关闭启动装置、切断电源后，挂空挡、拉手刹再检修； 4.使用千斤顶时选择平坦、坚实的场地，支撑车辆规定的部位，并且用三角木塞住车轮，车辆被千斤顶顶起时，禁止启动发动机； 5.检修时禁止触碰车辆高温和转动部位；拆检燃油、液压、冷却水等系统时，确认温度降至适合，泄压后方可拆卸，且不能对准人体和热源、电路等。班组检修组张虎 7 钻机一般设备设施采场机械伤害火灾其他伤害 1.作业前检查各部位是否完好并运转正常； 2.及时紧固松动的连接部件、维修损坏的防护罩； 3.及时对液压元件维护保养或更换； 4.及时对润滑部位进行维护保养或加注润滑油； 5.及时处理漏风的压风管接头； 6.检查除尘效果是否良好。区队矿区鞠美廷 8 空压机一般设备设施采场机械伤害容器爆炸 1.作业前检查各部位是否完好并运转正常； 2.油料不足及时加注； 3.按检测周期定期检测安全阀和压力表，出现异常立即处理； 4.储气罐运行异常及时处理； 5.及时维修失效或损坏的急停按钮； 6.及时更换损坏的仪表仪盘。区队矿区鞠美廷 9 挖掘机低设备设施采场车辆伤害机械伤害 1.作业前检查各部位是否完好并运转正常； 2.立即修复出现故障的照明和喇叭； 3.发现液压系统油量低于液位时及时加注； 4.定期维护保养仪器和仪表； 5.及时紧固松动的防护罩。班组铲装组代鹏 10 矿用自卸车一般设备设施矿区车辆伤害火灾 1.作业前检查各部位是否完好并运转正常； 2.转向系统出现异常立即处理； 3.制动发现故障立即修复； 4.灯光及转向灯发现故障立即修复； 5.胎压不足立即充气，发现轮胎磨损严重要更换，及时维修或更换轮胎； 6.离合器发现异常立即维修； 7.喇叭发现故障立即修复； 8.灭火器发现失效立即更换。区队矿区鞠美廷 11 运输道路低设备设施矿区车辆伤害 1.维护路面，及时清除障碍物，保证路面平整； 2.急弯、陡坡、危险地段设置警示标志、反光路肩； 3.道路出入口设置限速标志，限速15km/h； 4.发现警示和限速标志缺损及时更换； 5.危险地段设置高和宽均不低于1m的挡车墙并及时维护； 6.设置上宽0.6m、下宽0.4m、深0.5m的排水沟并及时清挖。班组运输组程庆成 12 凿岩岗位低职业健康采场其他尘肺中暑噪声聋 1.配戴好防尘口罩、防噪耳塞； 2.设置职业病危害公告栏和警示标识； 3.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果； 4.每年进行一次职业卫生培训；粉尘：1.使用带有收尘装置的钻机并保证正常有效；2.作业时人员选择上风处。高温：1.在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的休息时间，避开高温时段；2.发放防暑降温物品，包括绿茶、藿香正气水、风油精等。噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。班组穿孔组鞠秀廷

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双重预防体系标准模板-双体系文件制度-3.1.1风险分级管控管理制度

安全管理圈有限公司两个体系文件安全管理圈有限公司安全生产风险分级管控制度编制人：审核人：批准人：版次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施安全管理圈有限公司安全生产委员会发布目录 1 目的............................................................................................................................................1 2 适用范围....................................................................................................................................1 3 组织机构和职责........................................................................................................................1 4 术语和定义................................................................................................................................2 5 风险评价的范围........................................................................................................................4 6 工作程序和内容........................................................................................................................4 6.1 风险判定准则 ....................................................................................................................4 6.2 风险点确定 ........................................................................................................................4 6.3 危险源辨识 ........................................................................................................................5 7 评价方法....................................................................................................................................5 8 重大风险确定原则....................................................................................................................6 9 控制措施....................................................................................................................................6 9.1 控制措施内容 ....................................................................................................................7 9.2 评审 ....................................................................................................................................7 9.3 重大危险源 .........................................................................................................................8 9.4 重大风险控制措施 ............................................................................................................8 9.5 风险分级管控 ....................................................................................................................9 10 文件管理和分级管控的效果 ...................................................................................................9 11 教育培训管理.........................................................................................................................10 12 运行管理考核.........................................................................................................................11 13 持续改进................................................................................................................................11 13.1 评审 ................................................................................................................................11 13.2 更新 ................................................................................................................................11 13.3 沟通 .................................................................................................................................12

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3.6风险分级管控清单评审修订表3

评审修订目的确定出全面的风险分级管控清单。评审修订范围风险分级管控清单的格式和风险控制措施、管控层级、责任人等信息。评审修订原则风险分级管控清单中信息要符合要求DB37/T 2882-2016《安全生产风险分级管控体系通则》、DB37/T 2972-2017《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》、DB37/T 2973-2017《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》、DB37/T 3162-2018《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等要求。评审修订日期 2018年4月24日评审修订综述及存在问题分析通过对风险分级管控清单的格式和风险控制措施、管控层级、责任人等信息进行评审，确定风险分级管控清单为适宜的，符合要求。评审修订人员负责人审定风险分级管控清单评审修订表 AQSSK- 单位： №：

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双重预防体系部分行业模板-3.1.1风险分级管控管理制度

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-2.3：关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（1）

EHS 微社区发﹝2017﹞57 号 EHS 微社区矿山关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知公司各单位、各施工单位：近期公司矿山进行两个体系建设，编制了安全生产风险分级管控等制度，现予以发布，各单位认真学习并按制度实施。附： 1、矿山安全生产风险分级管控制度 2、矿山生产安全事故隐患排查治理制度 3、矿山职业病隐患排查治理制度 4、风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度 5、风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 6、安全生产责任制汇编 EHS 微社区矿山 EHS 微社区矿山文件有限公司文件二○一七年十月十五日主题词：安全生产风险分级管控制度 EHS 微社区矿山综合办公室　　　 2017 年 10 月 15 日印发

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