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隐患排查计划序号排查类型排查时间排查目的排查要求排查范围组织级别排查人员备注

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-矿山两个体系建设报告201805

EHS 微社区矿山矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告编制单位： EHS 微社区矿山编制时间： 2018 年 06 月 10 日目录 1 编制说明 ......................................................................................................1 1.1 建设目的 .......................................................................................................1 1.2 建设依据 .......................................................................................................1 1.3 风险分级管控程序 .......................................................................................3 1.4 隐患排查治理程序 .......................................................................................4 2 公司基本信息表 ...........................................................................................5 3 企业及矿山简介 ...........................................................................................6 4 矿山组织结构图 ...........................................................................................7 5 矿山工艺流程 ...............................................................................................8 6 主要生产设备表 ...........................................................................................8 7 矿区平面图 ...................................................................................................9 8 风险点等级区域分布 .................................................................................12 9 危险源等级区域分布 .................................................................................14 10 风险点分类说明 .......................................................................................16 10.1 作业活动类 ...............................................................................................16 10.2 设备设施类 ...............................................................................................16 10.3 职业健康类 ...............................................................................................16 11 隐患排查运行程序 ...................................................................................17 12 隐患排查治理试运行 ...............................................................................18 13 风险分级管控和隐患排查治理成果 .......................................................19

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）

附件 1 金属非金属露天开采矿山风险分级管控隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）目录一、编制目的 ........................................1 二、风险分级管控体系建设工作流程 ....................2 （一）准备阶段 ..........................................................................................2 （二）实施阶段 ..........................................................................................2 （三）编制分级报告阶段 ..........................................................................2 （四）管控与公告 ......................................................................................2 三、风险分级工作任务及实施 ..........................3 （一）实施前的准备阶段 ..........................................................................3 （二）实施阶段 ..........................................................................................5 四、风险管控 .......................................17 五、风险公告与警示 .................................18 六、隐患排查治理 ..................................19 第一节隐患排查 ....................................................................................19 第二节隐患治理 ......................................................................................23 七、附件部分.......................................27

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-2-山东省石膏矿山隐患排查治理体系建设实施指南

1 金属非金属地下开采石膏矿山隐患排查治理体系实施指南起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司 2017 年 4 月 2

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-矿山两个体系培训计划

1 EHS 微社区矿山矿山风险分级管控体系和隐患排查治理体系 培训计划 为进一步做好公司矿山风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“两个体系”）建设与运行工作，根据山东省下发《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》、《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》、《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》等标准和上级文件要求，做到全员、全方位、全过程、全天候进行安全管理，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，对公司矿山相关人员进行两个体系培训。一、培训目的通过培训，让全员了解两个体系知识，学会危险源的辨识、评价和分级，掌握各自岗位的风险点、危险源、职业病危害因素和对应的管控措施，并能熟练实施各自职责内的隐患排查治理工作，以达到提高全员安全意识和知识，增加全员安全主动性，降低生产安全事故和职业病的发生几率，保障全体员工的安全和健康。二、培训对象公司矿山全体人员：矿山管理人员和矿山现场人员。三、培训内容和依据内容：风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理 2 的内容与标准、工作程序、方法等。安全风险和职业病危害风险告知，风险管控措施清单，隐患排查清单和计划。依据： DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2972-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2973-2017 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 DB37/T 3012-2017 用人单位职业病隐患排查治理体系细则 DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则四、培训要求 1、所有参训人员必须准时参加培训，有迟到、早退、旷课等情况的按旷工处理。 2、所有培训结束后统一组织闭卷考试，考试成绩记入培训档案，并纳入工资考核。附：矿山两个体系培训计划表编制：批准： EHS 微社区矿山 2017-9-7

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-公司（厂级）综合安全检查表（按年度计划落实）

公司综合安全检查表编制人：审核人：批准人：检查时间：年月日检查评价序号检查项目检查标准检查方法（或依据）符合不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场 3 关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录 4 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 5 消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场 6 化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 7 安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录 8 厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查人员签字：

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-纺织企业隐患排查治理体系建设实施指南

1 纺织企业事故隐患排查治理体系实施指南二〇一六年 2 目录索引 1.适用范围 .................................................4 2.编制依据 .................................................4 3. 术语定义 ................................................5 3.1 事故隐患 ..............................................5 3.2 事故 ..................................................5 3.3 隐患排查 ..............................................5 3.4 隐患分级 ..............................................6 3.5 隐患分类..............................................6 3.6 隐患治理 ..............................................7 3.7 隐患信息 ..............................................7 3.8 专业性检查............................................7 3.9 季节性检查............................................7 3.10 日常性检查 ...........................................7 3.11 节假日检查 ...........................................7 4.总体要求、目标 ...........................................7 4.1 总体要求 ..............................................7 4.2 总体目标 ..............................................8 4.3 原则 ..................................................8 5.职责分工 .................................................8 6.事故隐患排查 ............................................10 6.1 隐患排查标准.........................................10 6.2 隐患排查方法.........................................10

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-公司两体系培训记录

1 教育培训记录培训时间 2018.9.7 授课人培训地点会议室三楼培训主题两个体系培训学时 1 参加人员公司管理人员教育培训情况培训提纲：一、鲁政办字〔2016〕36 号：关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知二、鲁安发〔2016〕16 号：关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知三、发﹝2018﹞52 号：关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知四、发﹝2018﹞54 号：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 2 教育培训记录培训时间 2018.9.22 授课人培训地点会议室四楼培训主题两个体系培训学时 4 参加人员公司领导、安全管理办公室、生产车间班组长以上管理教育培训情况培训提纲：一、GB37∕T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 GB37∕T2973-2018 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则二、安全生产风险分级管控制度 1、风险分级管控标准 2、风险分级管控工作程序 3、风险点的划分原则 4、危险源辨识方法三、风险评价准则

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-矿山两个体系培训记录

1 编号：教育培训记录培训时间 2017.9.7 授课人培训地点培训主题两个体系培训学时参加人员公司管理层教育培训情况培训提纲：一、鲁政办字〔2016〕36 号：关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知二、鲁安发〔2016〕16 号：关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知三、EHS 微社区﹝2017﹞53 号：关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知；四、EHS 微社区﹝2017﹞55 号：矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 2 编号：教育培训记录培训时间 2017.9.24 授课人培训地点培训主题两个体系培训学时 2 参加人员矿山管理、矿区组长和各工序小组长教育培训情况培训提纲：一、DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2972-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则二、安全生产风险分级管控程序 1、风险分级管控标准 2、风险分级管控工作程序 3、风险点划分原则 4、危险源辨识方法三、矿山风险评价准则《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》

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双重预防体系建-培训资料-风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系培训

风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系培训目录 Contents PART 01 两体系的由来 PART 02 两体系内容与作用 PART 03 体系基础理论点 PART 04 风险分级管控体系 PART 05 隐患排查治理体系

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双重预防体系建-培训资料-双体系建设，危险源辨识方法细致讲解

— — 风险分级管控及隐患排查治理 CONTENTSPAGE 目录页 1 风险分级管控隐患排查治理 2 目录

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双重预防体系建-培训资料-小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设

小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设的依据

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-公司两个体系培训计划

有限公司风险分级管控和隐患排查治理体系 培训计划 为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称 “两个体系”）建设与运行工作，根据山东省下发《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》、《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》等标准和上级文件要求，做到全员、全方位、全过程、全天候进行安全管理，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，对公司全体员工进行两个体系培训。一、培训目的通过培训，让全员了解两个体系知识，学会危险源的辨识、评价和分级，掌握各自岗位的风险点、危险源、职业病危害因素和对应的管控措施，并能熟练实施各自职责内的隐患排查治理工作，以达到提高全员安全意识和知识，增加全员安全主动性，降低生产安全事故和职业病的发生几率，保障全体员工的安全和健康。二、培训对象公司全体人员三、培训内容和依据内容：风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。安全风险和职业病危害风险告知，风险管控措施清单，隐患排查清单和计划。依据： DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2973-2018 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 DB37/T 2974-2018 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3012-2018 用人单位职业病隐患排查治理体系细则 DB37/T 3011-2018 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则四、培训要求 1、所有参训人员必须准时参加培训，有迟到、早退、旷课等情况的按旷工处理。 2、所有培训结束后统一组织闭卷考试，考试成绩记入培训档案，并纳入工资考核。编制：批准：有限公司 2018-9-3

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-安全检查计划表申请1

例行安全检查工作计划审批表检查计划和安排根据（综合检查□、专项检查□、节假日检查□、季节性检查□、或上级有关领导批示）等检查的规定和要求，决定： 1．在全（厂、车间、工段）开展有计划的安全检查； 2．对等部门的安全管理情况□、安全标准化运行情况□、安全目标完成情况□ 进行监督检查。检查时间安排拟定于年月日至年月日实施检查。检查的重点部位检查的重点内容检查牵头部门提出人（签字）：年月日单位领导意见负责人（签字）：年月日

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双重预防体系建设题库-双重预防体系建设推进会调查问卷答案2018.5.12（带答案）

双重预防体系建设调查问卷单位：姓名： 1、请简述习近平总书记关于双重预防性工作机制的重要指示的核心内容是什么？必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。 2、开展企业双重预防体系建设的主要目的是什么？有效管控风险，及时排查隐患，有效遏制事故发生。 3、我省哪些法规明确提出企业应当开展双重预防体系建设的要求？生产经营单位安全生产主体责任规定、山东省安全生产条例 4、今年我省双重预防体系建设的任务目标是什么？ 2018 年底高危行业和规模以上企业基本建立双重预防体系建设并有效运行。 5、企业双重预防体系建设应遵循的基本原则和要求是什么？组织有力、制度保障；全员参与，分级负责；自主建设、持续改进；系统规范、融合深化；自下而上，全过程参与；激励约束，重在落实。 6、简述风险分级管控辨识程序主要包括哪几个步骤？确定风险点、辨识危险源、风险评价、制定风险控制措施、风险分级管控。 7、风险按照从高到低的原则分为哪四类风险？分别用什么颜色标示？企业最高风险应该由哪个层级管控？重大、较大、一般、低风险。用红橙黄蓝表示。最高管理层 8、在双重预防体系建设中，隐患排查主要针对的内容是什么？主要针对风险点的风险管控措施进行排查。 9、隐患排查项目清单主要包括哪两类隐患排查清单？生产现场类、基础管理类。 10、对企业建立双重预防体系与安全生产标准化、职业健康安全管理体系等现行安全管理模式的关系，你是怎么理解