建筑施工项目危险源辨识与风险评估报告 一、危险源辨识与评估依据 1) XX 地铁四号线二期工程六标实施性施工组织设计； 2)《XX 轨道交通四号线二期工程 XX 站~XX 站~XX 站岩土工程勘察报告》； 3) 地铁结构施工及验收规范； 4）盾构法隧道施工及验收规范； 5)XX 地铁四号线 XX 站及 XX 站~XX 站区间平、纵断面设计图 二、工程项目信息 1、工程概况 XX 市轨道交通四号线二期工程土建第六标段的主要工程内容包含一站两区间，即： XX 站、XX 站～XX 站区间、XX 站～XX 站区间。 （1）XX 站 本站位于 XX 与 XX 交汇处，沿 XX 东西走向，车站结构型式采用双层双跨结构，局 部双层三跨。车站分二层布置，地下一层为设备层及公共区，地下二层为站台层。车站 总长 202.5 米，宽 20.9 米。车站底板埋深 18m 左右，顶板以上覆土在 3.5~4.0m。车站 两端均为盾构区间，本站两端为盾构始发。 本站设 4 个出入口，分别分布于城市道路交叉口 4 个象限位置。其中东北侧 4 号出 入口为战时出入口。本站设 2 个风井，分别布置于车站东西两端。本站附属结构均为单 层结构，明挖法施工。 （2）XX 站～XX 站区间 XX 站～XX 站区间出 XX 站沿 XX 向东至 XX 站，里程右 CK6+969.757～右 CK7+904.23， 区间左线长 935.962m，其中短链 1.489m，右线长 934.473m。并于右 CK7+500 处设置联络通道。 （3）XX 站～XX 站区间 XX 站～XX 站区间出 XX 车站沿 XX 向东至 XX 站，里程 CK6+090.00～CK6+787.357,区 间左线长 695.663m，其中短链 1.694m，右线长度 697.357m，并于右 CK6+410 处设置联 络通道。 2、工程数量 本标段的车站、区间工程主要工程数量详见表 2-1 所示。 表 2-1 本标段车站、区间工程主要工程数量表 工程名称 工程项目 单位 工程数量 φ1000 灌注桩 C30 成孔 m3 76518.0 旋喷桩止水帷幕 m3 9419.7 冠梁 C30 m3 860.0 钢支撑（含钢腰梁和钢围檩） t 907.7 混凝土支撑 m3 626.6 土方开挖外运 m3 78139.0 主 体 结 构 主体结构 C35 砼 m3 13429.6 钻孔灌注桩成孔 m3 3700.5 钢支撑（含钢腰梁和钢围檩） m3 614.3 土方开挖外运 m3 38381.8 XX 站 附 属 结 构 主体结构 C35 砼 m3 5839.5 隧道掘进 m 1870.4 同步注浆 m3 7855.8 二次注浆 m3 1309.3 土方开挖外运 m3 57907.1 预制 C50 钢筋混凝土管片 m3 10148.7 管片成环水平拼装、运输 组 13 XX ～ XX 盾构区间 联络通道及泵房 座 1 隧道掘进 m 1393.0 同步注浆 m3 5850.7 二次注浆 m3 975.1 土方开挖外运 m3 43148.6 预制 C50 钢筋混凝土管片 m3 7558.3 管片成环水平拼装、运输 组 10 XX ～ XX 盾构区间 联络通道及泵房 座 1 3、工程环境 3.1XX 站 车站区域目前为 XX 南北和东西向的交通要道交叉路口，现况路边场地较为宽阔， 道路下方地下管线密集，主要有：DN1200 给水管、DN800 给水管、DN1350 排水管、DN1000
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政府及监管部门监督检查通用清单标准(通用) Ⅰ 级 目录 Ⅱ 级 目 录 Ⅲ级目录 隐患标准项具体 描述 参 考 依据 资 质 证 照 证照缺失 未按国家相关要求取得 合法的营业执照、消防 验收（备案）文件、涉 及危险化学品的企业需 要的安全生产许可证等 资质证照。 安全生产管 理机构缺失 未按国家相关要求建立 安全生产管理机构（含 职业健康管理机构） 安 全 管 理 机 构 及 配 备 专 职 人 员 安全管理人 员缺失 未按要求配备安全管理 人员（含职业健康管理 人员），人员配备不足或 所配备的人员不符合要 求等。 基 础 管理 安 全 生 产 责 任 制 安全生产责 任制缺陷 未按规定建立、健全安 全生产责任制。 安全管理制 度缺陷 未按规定建立、健全所 需的安全管理制度，如 建设项目安全设施“三 同时”管理、生产设备 设施报废管理、隐患排 查治理、应急管理、事 故管理、安全教育培训、 特种作业人员管理、安 全投入、相关方管理、 作业安全管理等。 制度文件管 理缺陷 制度编制、发布、修订 等过程不规范，或记录 （台账、档案）的数量、 格式、内容不明确，填 写不规范等。 安 全 教 育培训 主 要 负 责 人、安全管 理人员教育 培训缺陷 未按规定取证或年度教 育培训不足等。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：26.7 KB 时间：2025-10-03 价格：¥5.00
石油天然气测井安全生产督导检查表（现场部分） 序 号 检查内 容 检查标准 检查 办法 检查结 果 1 测量车 1．电气接地牢固、可靠。 2．各电气、电缆无裸露带电情况。 3．仪器设备固定良好 4．车辆排气管配阻火器。 查看 现场 2 井口 1．生产井防喷装置完好，无渗漏。 2．抽油井测井期间应停止抽油作业。 3．及时清除钻台上的钻井液，冬季防止结冰。 4．井口电机有防护罩，机械零件不松动。 5．测量装置定期校验并在有效期内。 6．下井仪器连结牢固，井口有专人指挥。 查看 现场 3 绞车 1．天地滑轮无缺损，不摆动，牢固可靠，转动灵活。 2．固定地滑轮尾链应完好无损，可靠。 3．应放好绞车掩木，复杂井施工时应对绞车采取加固措施， 防止绞车后滑。 4．绞车刹车系统灵活好用。 5．电缆在运行时，绞车后不应站人。 6．有井架时测井绞车距井口的间距大于等于 25m。 7．拉力棒应定期更换或遇较大拉力后及时更换。 查看 现场 4 作业现 场 1．在含 H2S 井施工作业时，应配备 H2S 检测仪、正压空气呼 吸器。 2．应配有急救包、便携式放射性剂量监测仪、放射性防护衣、 防护眼镜、装源工具等。 3．操作室、测量车上配备消防器材（干粉灭火器），在有效 范围内。 4．测量现场不能有明火和吸烟现象。 查看 现场
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：22.4 KB 时间：2025-10-09 价格：¥5.00
XXXX 有限公司风险控制表 序 号 潜在 事件 场所/ 部位 危险源/危害因素 控制措施 电气线路未套管保护。 导线应套管保护，以确保其绝 缘、屏护良好。 配电箱、电源控制箱、 电源开关、电源插座周 围堆放木板、纸箱等可 燃物品。 配电箱、电源控制箱、电源开 关、电源插座周围严禁堆放木 板、纸箱等可燃物品，以防电 气设备短路时的火花或高温 熔渣掉落至可燃物上发生火 灾事故。 车间动火作业未执行动 火工作许可手续，安全 措施不到位。 动火作业应办理动火工作许 可手续，做好防火安全措施。 在作业场所吸烟。 1、在车间的醒目位置设置 “禁 止烟火”等安全警示标志； 2、制定并严格执行厂区禁烟 制度。 电气设备短路。 1、设备定期检查、维护、保养； 2、按操作规程操作；按检修 规程检修； 3、设备电源开关选型应与设 备的额定功率相匹配；设备装 设短路保护。 导线乱拉乱接。 导线应按规范要求敷设，严禁 私自乱拉乱接。 未配备灭火器、消防栓 等消防设施。 配备足够数量的灭火器和消 防栓等消防设施，并定期检 查、维护、保养，以确保其充 分有效、随时可用。 未制定事故应急救援预 案，未组织员工培训并 进行应急预案演练。 制定事故应急救援预案，每年 组织相应岗位员工培训并进 行应急预案演练。 1 火灾 生产车间 未及时清理电源开关、 电源插座、配电箱及电 气设备上的积尘。 及时清理电源开关、电源插 座、配电箱及电气设备上的积 尘,以防发生电气短路引发火 灾事故。 2 触电 生产 车间 电气设备未安装漏电保 护器；低于 2.4 米的照 明用电回路、电源插座、 1、电气设备（单台）应安装 额定漏电动作电流为 30mA 及 手持式电动工具、移动 电源插座、移动电器、 电热水器均未安装漏电 保护器。 以上，100mA 以下快速动作的 漏电保护器； 2、低于 2.4 米的照明用电回 路、电源插座（回路）、手持 式电动工具、移动电源插座、 移动电器、电热水器均应安装 额 定 漏 电 动 作 电 流 不 大 于 30mA 快速动作的漏电保护器。 电工无证上岗。 电工应经专门培训并经考试 合格取得特种作业人员操作 资格证书后方可上岗作业。 设备、线路检修未断电 或未挂牌上锁。 设备、线路检修应断开与其关 联的所有电源，并在电源开关 上悬挂“禁止合闸，有人工作” 的标示牌和上锁。 电气设备外壳未接地。 电气设备外壳应良好接地。 重要电气检修作业无专 人监护。 重要电气检修作业应安排有 资质的电工进行监护。 检修作业未佩戴防护用 品、未使用绝缘防护用 具。 检修作业应穿绝缘鞋，正确使 用绝缘防护用具。 约时停送电。 电气检修作业严禁约时停送 电，应办理检修工作票。 导线绝缘老化或设备绝 缘老化。 定期检查、检测导线、设备的 绝缘强度，并及时更换绝缘老 化的导线和设备，以防发生漏 电触电事故。 临时用电未办理工作许 可手续、未使用带漏电 保护器的插座。 临时用电应按公司规定办理 工作许可手续，并应使用带漏 电保护器的电源插座。 违反设备操作规程或检 修规程。 制定并严格执行电气设备操 作规程和检修规程。 物品码放过高，发生坠 落。 物品应摆放有序，做到牢固、 整齐、美观。 不按操作规程操作。 制定并严格执行岗位操作规 程。 设备布局零乱，无操作 空间。 设备布局应合理规划，应有一 定的操作空间，以确保员工操 作时不被工具、物料打击。 3 物体 打击 生产 车间 设备检维修时工具、零 部件等掉落。 设备检维修时应将工具（如： 搬手等）用绳子绑好系在身 上、零部件用物料箱装好，以
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：52.5 KB 时间：2025-10-11 价格：¥5.00
粮食仓储企业安全生产督导检查表（现场部分） 序 号 检查内容 检查标准 检查办 法 检查 结果 1 仓房安全 粮仓要保持完好状态，不得擅自改变 粮仓建筑结构，不得使用危仓险库存 粮，不得超安全装粮线存粮，简易仓 房及成品粮仓不得散存原粮。 查看资 料 查看现 场 2 储粮安全 定期对库存粮食的温度、水分、湿度、 害虫等进行检测，储粮数量不得超过 安全线。 查看现 场 3 储粮化学药 剂管理 药品专库储存，药品库距办公区、居 住区和水源地 30m 以上，高于 50 年一 遇洪水 1m 以上，结构坚固并有消防通 道，设置警示标志。药品存放、收发、 领用实行双人双锁管理。 查看现 场 4 消防和用电 安全等 大型粮库应配备消防设施（消防水池、 铺设消防管网、安装消防栓等）和消 防器材（消防水龙带、灭火器等）。库 内用电线路、电器装置符合规定，仓 房用防爆灯照明，配电箱上锁。库区 禁止吸烟、使用明火，并设置禁烟禁 火警示标志。 查看现 场 5 作业现场管 理 收购、出入仓等作业现场设置作业警 示标志，有专人现场管理。机械设备 使用规范，车辆、人员进出有序。开 展高空作业（高大平房仓、筒仓出入 仓作业等），按规定系安全带（绳）。 立筒仓要安装除尘装置，防止粉尘爆 炸。油罐进油应通风散气，防止溶剂 挥发积聚爆炸。 查看现 场
分类：安全管理制度 行业：物流仓储行业 文件类型：Word 文件大小：22.3 KB 时间：2025-10-13 价格：¥5.00
水库安全生产督导检查表（现场部分） 序 号 检查内 容 检查标准 检查 办法 检查 结果 1 大坝 1．坝顶无裂缝、异常变形、积水或植物滋生 等现象。防浪墙无开裂、挤碎、架空、错断、 倾斜等。迎水坡、背水坡护面或护坡无损坏， 无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、冲刷或植 物滋生等现象。近坝水面无冒泡、变浑或漩涡 等异常现象。 2．日常巡视检查每月两次，年度巡视检查在 每年汛前、汛后及高水位、低气温时各一次。 监测资料、检查记录规范、齐全。 查看 现场 检查 记录 2 闸门及 启闭机 1．闸门无锈蚀情况，能正常启闭，关闭时无 漏水状况。 2．闸墩、门槽、胸墙、门墩、牛腿等部位无 裂缝、剥蚀、老化等异常情况。 3．液压系统无渗漏油情况。 4．自身检查记录规范、齐全。 查看 现场 检查 记录 3 配电室 及备用 电源室 1．室内整洁，设备上无污物。 2．操作人员持证上岗。 3．消防设备、设施齐全。 4．操作记录规范、齐全。 5．发电机操作人员必须经过专业训练且持证 上岗。 6．发电机附近不得存放燃油或其它易燃物品， 并设有消防器材。 查看 现场 检查 记录 4 溢洪道 1.进水段无坍塌、崩岸、淤堵或其他阻水现象， 流态正常。 2.堰顶或闸室、闸墩、胸墙、边墙、溢流面、 底板无裂缝、渗水、剥落、冲刷、磨损、空蚀 等现象。 3.伸缩缝、排水孔完好。 查看 现场 检查 记录 5 穿坝建 筑物 穿坝建筑物（构筑物）完好无损，无坍塌、脱 落、损毁等表象，无漏水、渗漏表象。 查看 现场 检查 记录
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：23.5 KB 时间：2025-11-08 价格：¥5.00
供热企业安全生产检查表 (行业管理部门) 项目 检查内容 检查方法 检查依据 1、查看供热企业是否建立健全生产安全事故隐患排 查治理制度，值班值宿记录。 查看制度 现场检查 《安全生产法》 2、对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案， 查看落实整改措施、责任、资金、时限记录。 查看整改 方案 《河南安全生产条 例》 3、供热设备设施维修、维护、保养、检查记录及巡 检记录。 现场检查 《安全生产法》 4、查看锅炉检测报告。 现场检查 《安全生产法》 一、 隐患 排查 治理 5、加强供热井盖建设管理及安全巡护,按标准建拆 改移井盖设施，配备专人对井盖进行日常巡护，发 现问题及时处理。 查看资料 现场检查 住建部《关于进一步 加强城市窨井盖安全 管理的通知》（建城 [2013]68 号） 1、查看应急处置预案，组织开展应急处置演练和人 员培训情况，是否留存记录。 查看制度 现场检查 《河南省安全生产条 例》 二、 应急 管理 2、查看供热单位应急储备物资，如应急器材、设备 和物资。 现场检查 《安全生产法》 法律法规规定和本部门认为应当检查的其他事项。 注：1. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。 2. 对检查中发现的安全生产非法违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施是，应当 移送有权部门依法处理。 3.监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：22.8 KB 时间：2025-11-12 价格：¥5.00
道路交通风险管控点清单｜超全 风险 类别 风险因素 管理要求和措施 轮胎上有裂纹或磨损严重 夏季轮胎充气过足 车辆运 行 轮胎爆 裂 长时间行驶超过轮胎负荷 1 驾驶员要认真检查轮胎，及时更换； 2 轮胎保持正常气压，不过量充气； 3 高温天气行车，适当停车； 制动失灵 转向失灵 车辆运 行 车辆失 控 雨刮失灵 1 坚持对设备进行日常维护和保养； 2 驾驶员每日坚持“三检”制度； 3 行驶中加强检查，遇突发情况采取适当措 施。 酒后驾驶、疲劳驾驶 车内吸烟、接打手机 超速、越线行驶 车辆运 行 驾驶员 违章 闯红灯、走逆行 1 加强日常安全教育； 2 加强路检路查； 3 一经违章，从重处罚，直至解除劳动合同； 4 凡因个人问题违章，有驾驶员负责承担。 新手 车辆运 行 技术不 熟练 判断失误、处置不当 1 对驾驶员经考核合格后，再单独驾车； 2 控制车速如遇异常情况应提前采取措施； 3 押运员加强道路观察，时刻提醒谨慎驾驶。 槽车管口燃气泄漏 电路老化、短路、起火 车辆运 行 火 灾 导电不良、未配消防器材 1 加强驾驶员及押运员的安全教育； 2 加大出车前安全检查力度； 3 发现易燃易爆物品应立即带离车外； 4 车内严禁吸烟。 站场内吸烟、接打手机等 加气时人员在车上睡觉 在站场内修理、清扫车辆 车辆站 场 加 气 疲劳过渡，产生幻觉 1 严格遵守站场防火规定； 2 门卫加大安检力度，车辆进入站场必须安 装防火罩； 3 车辆到位安装挡车牌； 观察不周，视线不清 倒 车 在陡坡、道口繁华路段等易发生危险 的区域倒车 1 加强安全行车教育和培训； 2 倒车前，应先查看车后、车下情况，确认 安全后再倒车； 倒车时押运员不到位指挥 3 倒车时，押运员在车后指挥； 4 倒车时速度要慢。 开英雄车 判断失误 采取措施不当 超车、 会车 道路狭窄、路况复杂 1 行车途中，控制车速，勤观察路面动态， 遇异常情况应提前采取措施； 2 定期组织岗位练兵、技术比武等活动。 3 繁华路段会车时，应注意对方车辆尾部， 随时准备停车； 观察不周 危险路段调头 掉头 调头未打转向灯 1 加强驾驶员《交通安全法》学习； 2 将车辆行驶到宽敞、视线良好的安全地段 调头； 3 调头前，认真观察路况，并提前开启转向 灯 逆向或在不准机动车停放的行车道、 人行道停车 后车跟车过近 故障停车时，未在后方设置警示三角 牌 停车下人时，未注意后面来车 停车 忘记拉手制动器或未拉紧手制动器 1 将车辆停靠在指定地点； 2 在停车场以外临时停车时，按顺行方向靠 右靠，驾驶员不能离开车辆； 3 在车辆停稳并仔细观察后，打开车门上、 下人； 4 长时间停车，应打开尾灯，拉紧手制动器， 放置好停车警示三角牌； 5 夜间临时停车时，应打开尾灯、示宽灯。 道路结冰 轮胎无防滑措施 急转弯或紧急制动 车速过快 车辆轮胎磨损严重 冰雪路 面 驾驶员缺乏冰雪路面行车安全知识 和技能 1 严格控制车速，适当增加横向间距和采用 发动机制动的方法； 2 配备必要的防滑链条； 3 无花纹的轮胎应提前更换； 4 避免急打方向，紧急制动； 5 车速不高于 20Km/h，与前车保持 50m 以上 安全距离，礼让行车； 6 检查气压制动系统排污装置，并进行排污， 防止在行车中因制动系统中的水结冰，造成 制动失灵。 车速过快 驾驶员视线不清 雨雾天 气 行驶途中，未开防雾灯、防眩目近光 灯或尾灯 1 雨、雾天行驶要保持安全车距，严禁超车； 2 要避免紧急制动，防止滑溜和甩尾； 3 要保证雨刷器正常工作； 4 涉水后应轻踩制动；
分类：风险评估 行业：物流仓储行业 文件类型：Word 文件大小：91.5 KB 时间：2025-11-13 价格：¥5.00
隐 患 排 查 清 单 工程名称_________________________ 建设单位_________________________ 监理单位_________________________ 施工单位_________________________ 年 月 日 施工安全是工程建设中不可忽视的重要问题，即使是一个不起眼的小 环节的失误，也可能造成严重的人员伤亡和物质损坏。安全无小事， 疏忽铸成大错!以下是本工程施工中安全隐患排清单,相关各个部门、 工种及人员的日常生活生产中的安全危险源。 类型 序 号 排查危险源名录 评价 备注 1 无安全生产责任制 2 未进行安全教育 3 未进行班前安全活动 4 无安全技术措施施工方案 5 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 6 设备设施未以验收 7 无分部分项安全技术交底 8 未按要求做安全检查 9 允许无证人员操作 10 违反安全技术措施方案 11 未成年人使用或不正确使用个人防护用品 12 施工管理人员无证上岗或过期未培训 13 特种作业人员无证作业 安全 管理 活动 14 使用未成年人、童工
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：35.6 KB 时间：2025-11-17 价格：¥5.00
危险源辨识与风险评价表 部门：生产部 编号：CDCSG-QR10－03/A 作业条件危险评价 序 号 作业活动 危险源 可能导致的事故 时态 状态 L E C D 危险级 别 备注 1 车速过快 车辆伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 2 无证驾驶 车辆伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 3 车况不良、刹车不好等 车辆伤害 未来 正常 1 6 7 42 一 般 4 疲劳驾驶 车辆伤害 过去 正常 3 6 3 54 一 般 5 运输车辆未按规定预检、保养 车辆伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 6 违章作业 车辆伤害、物体打击 现在 正常 1 6 7 42 一 般 7 原料堆放不规范、倾斜、超高 倒塌 过去 正常 1 3 3 9 一 般 8 起吊原料钢绳过细、无超高限位或失灵 高处坠物 过去 正常 1 6 7 42 一 般 9 起吊人员无操作证 物体打击 过去 正常 1 6 7 42 一 般 10 电动葫芦安装不牢固 物体打击 现在 正常 1 6 7 42 一 般 11 装卸面距地面过高无防护措施 高处坠落 现在 正常 3 6 3 54 一 般 12 粉尘区作业未戴防尘口罩 职业病 现在 正常 3 6 1 18 一 般 13 噪音区作业未戴耳塞 职业病 现在 正常 3 6 1 18 一 般 14 碎玻璃检选未戴手套、防护眼镜 划伤 现在 正常 3 6 1 18 一 般 15 清理、检修设备时设备未完全停止 机械伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 16 设备用电保护接零、接地不符合要求 触电 现在 正常 1 6 3 18 一 般 17 电线绝缘破坏或不绝缘 触电 未来 正常 1 6 3 18 一 般 18 进料、上料、 原料转运 电梯未按规定预检 机械伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 19 电梯运输原料超过规定重量无防护措 施 机械伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 20 车速过快 车辆伤害 现在 正常 3 6 7 126 一 般 21 无证驾驶 车辆伤害 过去 正常 1 6 7 42 一 般 22 车况不良、刹车不好 车辆伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 23 疲劳驾驶 车辆伤害 过去 正常 3 6 7 126 一 般 24 运输车辆未按规定预检、保养 车辆伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 25 供方原料运 输 违章作业 车辆伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 26 劳保用品穿戴不完整 机械伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 27 违章作业 机械伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 28 粉尘区作业未戴防尘口罩 职业病 现在 正常 3 6 1 18 一 般 29 噪音区作业未戴耳塞 职业病 现在 正常 3 6 1 18 一 般 30 清理、检修设备时设备未完全停止 机械伤害 现在 正常 1 6 7 42 一 般 31 设备用电保护接零、接地不符合要求 触电 现在 正常 1 6 7 42 一 般 32 电线绝缘破坏或不绝缘 触电 现在 正常 1 6 7 42 一 般 33 高处作业无防护措施 高处坠落 现在 正常 1 6 7 42 一 般 34 长期近距离接触中子测水仪 辐射影响身心健康 现在 正常 1 6 1 6 一 般 35 蒸汽管道密封不严或安全阀不为符合 要求 烫伤 现在 正常 1 6 3 18 一 般 36 清理混合机未戴头盔 物体打击 现在 正常 1 6 3 18 一 般 37 配料 进入混合机未挂警示牌或警示牌使用 不当 机械伤害 过去 正常 1 6 7 42 一 般 38 熔化 未使用火焰观察镜察看窑内工况 强光伤眼 现在 正常 1 6 3 18 一 般
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：176 KB 时间：2025-11-18 价格：¥5.00
风险评价制度 1 目的 通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事 前预防，达到消减危害、控制风险的目的。 2 依据 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《山东省人民政府办公厅关于建立 完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36 号）、《关于印 发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（德安 办发【2016】11 号）、《化工企业安全风险分级管控实施指南》等。 3 评价范围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段； (2)常规（所有生产装置、设施、重要设备、重要作业）和非常规活动（检维修、废弃、 拆除与处置）； (3) 事故及潜在的紧急情况； (4)所有进入作业场所人员的活动； (5)原材料、产品的运输和使用过程； (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； (7)丢弃、废弃、拆除与处置； （8）公司周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等； 4 评价的方法： 可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司常用的评价方 法为 4.1 预先危险性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 简称 PHA）预先危险分析 也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存 在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。 4.2 安全检查表分析法：（Safety Checklist Analysis，缩写 SCA）是依据相关的标 准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、 管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 4.2.1 安全检查表编制的依据： （1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析人员的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 4.2.2 安全检查表编制分析要求： （1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件 和工艺的危害。 （2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、 地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布 置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以 按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。 （3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。 所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。 （4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也 可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目 应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。 （5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工 艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。 4.2.3 安全检查表分析步骤： （1）列出《设备设施清单》(参照表 3)。 表 3 设备设施清单 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、 通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按 照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设 施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最 单位： 装置单元： NO: 序号 设备名称 类别/位号 所在部位 备注
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：136 KB 时间：2025-11-24 价格：¥5.00
事故隐患排查治理责任制和管理制度 1 目的和范围 为规范 加油站事故隐患排查治理的职责和工作流程、要求和方 法，特制定本制度。 本制度适用于加油站和各班组的事故隐患排查治理管理，包括对被派遣劳动者的 隐患排查治理管理，也包括对相关方在企业工作的场所、作业活动隐患排查治理 进行监督。 2 规范性引用文件 无 3 定义 无 4 职责 4.1 站长为本加油站主要负责人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，安 全生产管理人员协助组织和协调工作，其他班组长协助组织和协调工作；按本制 度的规定履行以下职责： 4.1.1 为事故隐患排查治理提供资金和其他资源保证； 4.1.2 组织事故隐患排查治理的规章制度； 4.1.3 组织事故隐患排查； 4.1.4 组织事故隐患治理措施或方案的制定和实施，组织事故隐患治理的验收和 效果验证； 4.1.5 组织事故隐患排查治理情况的公示、上报； 4.1.6 组织对各级人员、各班组事故隐患排查治理工作的考核和奖惩。 4.2 事故隐患排查治理领导小组组长为站长，副组长为安全生产管理人员，组员 包括加油站班组长、 加油站安全员。 其职责主要是全面领导加油站事故隐患 排查治理工作，批准重大、重要事故隐患治理方案。 4.3 领导小组下设专业技术小组，安全生产管理人员任小组组长，加油站安全员 任副组长；加油站《事故隐患排查治理小组名单》；小组及其成员按本制度的规 定履行以下职责： 4.3.1 参加加油站级事故隐患排查； 4.3.2 对加油站级事故隐患排查和班组级事故隐患排查中发现的重大、 重要事 故隐患进行原因分析，并提出重大、重要事故隐患治理方案的建议； 4.3.3 参加对重大、重要事故隐患治理的完成情况及效果进行验收； 4.3.4 指导各班组对事故隐患原因进行分析，并确定事故隐患治理措施。 4.4 加油站安全员 4.4.1 具体组织加油站风险识别、事故隐患排查重点部位的确定工作； 4.4.2 具体组织和参加组织加油站级事故隐患排查和治理的各项工作； 4.4.3 负责按要求进行事故隐患公示、上报工作； 4.4.4 对事故隐患排查治理工作进行监督检查。 4.5 基层人员 4.5.1 负责本班组的事故隐患排查治理工作，发现重大、重要事故隐患及时上报 加油站事故隐患排查治理领导小组。 4.5.2 保存事故隐患排查治理的记录和资料，并报加油站安全员备案。 4.5.3 协助组织并参加加油站安全员对本班组的轻微事故隐患治理情况的验收。 4.5.4 完成事故隐患排查治理领导小组下达的各项事故隐患的治理任务； 4.6 全体员工负责对本岗位的事故隐患进行日常检查和整改，不能解决的问题立 即报告加油站安全员；作业人员具体的岗位事故隐患排查治理职责，具体执行岗 位安全操作规程内的规定。 5 风险识别和事故隐患排查重点部位的确定 5.1 分管安全班组长组织，加油站安全员具体负责，每年组织对各班组、岗位进 行风险识别，辨识各班组、各岗位设备设施及作业活动过程的危险源及其风险， 制定风险控制措施，并将失控可能性大、后果严重的风险定为重点风险。 5.2 形成加油站《风险识别清单》，经站长批准后下发各班组；各班组应组织学 习风险识别表的内容，使员工熟悉本班组、本岗位的的风险，了解加油站的重点 风险。 5.3 风险识别清单应根据设备设施、工艺、组织机构等的变更，及时进行调整和 更新。 5.4 根据加油站实际，确定加油站事故隐患排查重点部位为：变配电室、加油机、 储油罐。 6 事故隐患判定和分类、分级 6.1 事故隐患的判定标准 6.1.1 重大事故隐患的判定标准执行北京市规定。 6.2 事故隐患分类 6.2.1 事故隐患向政府主管部门上报时，事故隐患的分类按北京市和区县政府班 组的规定。 6.2.2 建立事故隐患台账和统计分析时，结合本加油站实际，事故隐患分类为： （1） 按照首次发生、重复发生，分别登记和统计； （2） 按照管理缺陷、现场条件和设备设施、消防设施、危险作业、其他，分别 登记和统计。 6.3 事故隐患分级 6.3.1 重大事故隐患，根据北京市判定标准确定的事故隐患，需报告政府主管班 组，由其督办。 6.3.2 轻微事故隐患是指加油站各班组能自行解决，由加油站安全员验收的事故 隐患。 6.3.3 重要事故隐患是指班组不能自行解决的或特别严重需加油站直接组织治 理，由加油站专业技术小组负责验收的事故隐患。 7 事故隐患排查 7.1 各班组、岗位负责日常安全检查，每日班前、班中、班后进行，检查设备设 施状态和人员操作行为是否安全，记录在交接班记录或班组活动本内。 7.2 各班组按分工职责，每周进行一次综合安全检查，对设备设施、 作业活动、 作业环境、 管理缺陷等进行事故隐患排查，记录在班组安全检查记录本内。 7.3 加油站级安全检查每月进行一次，由加油站安全员组织和召集，安全生产管 理人员带队，专业小组成员参加，对各班组的设备设施、 作业活动、 作业环 境、 管理缺陷等事故隐患进行抽查。 其中站长应每季度至少参加一次。排查内 容根据企业实际情况和季度特点制定。 7.4 加油站级安全检查，由安全员负责在《安全检查及隐患排查记录分册》内列 出检查方案计划，并填写检查记录 7.5 凡是下达事故隐患治理通知的事故隐患，一般事故隐患由责任班组负责在班
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：54 KB 时间：2025-11-24 价格：¥5.00
安全风险研判制度 1 目的 危险化学品企业安全风险研判制度为认真贯彻落实省政府领导有关安全生产“三 制”建设的指示精神，充分发挥危险化学品企业安全风险预防大数据平台作用，切实将风 险分级管控与隐患排查治理双重预防机制转化为有效推动危险化学品生产企业落实安全生 产主体责任和强化全体员工、社会公众和监管部门安全监督的具体措施，结合我省实际， 特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于成都市 XXX 化工有限责任公司。 3 职责 3.1 主要负责人工作职责 3.1.1 贯彻落实集聚区的决策、部署和要求，负责全公司风险研判工作的组织实施。 3.1.2 建立完善公司风险研判管理制度，建立健全风险研判管理配套实施办法及制度。 3.1.3 持续健全公司风险研判管理文件体系。 3.1.4 每季度召开一次全公司风险研判工作会，梳理公司存在的各类风险以及控制措施， 总结分析风险研判管理工作。 3.2 分管负责人工作职责 3.2.1 对公司主要负责人负责，并负责分管系统内风险研判工作。 3.2.2 根据公司风险研判工作实施情况，及时制定或修订相应的安全制度、措施办法及作 业指导书，对风险进行控制。 3.2.3 每月组织本系统风险研判工作会议，分析总结本系统内风险研判工作。 3.2.4 定期组织本系统参加风险研判知识学习。 3.3 EHS 工作职责 3.3.1 EHS 是公司风险研判工作的具体实施和牵头部门。 3.3.2 负责汇总公司需要控制的安全风险，负责组织和指导车间、部门开展安全生产风险 研判工作。同时按要求及时公布风险研判结果。 3.3.3 定期参加公司组织的风险研判工作会议。 4 程序： 4.1 风险研判 4.1.1 风险研判的基本要求 （1）风险研判是企业安全生产日常管理的核心工作，应摆在突出位置，予以高度重视。 （2）建立风险研判工作责任体系，强化目标管理和履职考核。 （3）明确企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间班组岗位的风险研判工作 职责。 （4）按照疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖企业全员、全 过程的风险研判工作流程。 （5）公司在每日开展班组交接班、车间生产调度会、厂级生产调度会布置生产工作任务 的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实相应的风险管控措施。 4.1.2 风险研判的重点内容 （1）生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、液位、流量等主要工艺参数是 否处于安全运行状态；压力容器、压力管道等特种设备是否处于检测合格状态；各类设备 设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否齐 全，并可靠运行；各项变更的审批程序是否符合规定。 （2）危险化学品罐区的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门等是否完好无泄漏；储 罐的液位、温度、压力是否超限运行；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状 态。 （3）特殊作业的风险可控状态。各项特殊作业前是否进行风险识别，按计划审批实施； 生产装置（设备、管道）、储罐等动火作业前的清洗、蒸煮、吹扫、置换、分析、隔离、 监火、应急等防范措施是否可靠落实；危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等。 4.1.3 风险报告和安全承诺 （1）按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，企业内部要 建立至下而上的层层风险研判、层层记录归档、层层风险报告、层层签字承诺的制度，压 实企业生产、经营和管理全链条安全风险的研判和管控责任。 （2）企业在布置风险研判和风险管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目 标，又要同步交思路、交方法、交意见。
分类：安全管理制度 行业：化工行业 文件类型：Word 文件大小：28.3 KB 时间：2025-11-26 价格：¥5.00
*******有限公司 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 实施方案 编制人：***** 审核人：***** 批准人：***** 2017 年 2 月 15 日发布 一、目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）和《关于深化安全生产隐 患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安 发[2016]16 号以及《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个 体系建设工作方案》鲁安办发〔2016〕10 号等相关文件，按照公司安委会 统一部署，结合公司实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排 查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全 生产的长效运行机制，特制订本实施方案。 二、范围 本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分 析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 三、编制标准和依据 《安全生产风险分级管控体系通则》DB37T 2882—2016。 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37T2883—2016。 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重 预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）。 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全 风险管控工作的通知》鲁安发[2016]16 号。 《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作 方案》鲁安办发〔2016〕10 号。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：74 KB 时间：2025-11-30 价格：¥5.00
1 风险评价管理制度 1.风险评价的目的 为识别公司生产设备设施、作业环境中的危险有害因素，对生产过程中所有常规和非常 规作业活动进行危害辨识和风险评价，达到消减危害、遏止事故，避免人身伤害和财产损失， 根据《危险化学品从业单位安全标准通用规范》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准》、《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查 治理两个体系建设工作方案的通知》（德安办发〔2016〕11 号）、《化工企业安全风险分级 管控实施指南》等，制定本制度。 2.适用范围： 适用于本公司在安全生产和经营过程中危险源辨识、风险评价和风险分级管控。 3.风险评价组织： 公司成立由主要负责人任组长的风险评价小组： 组长：徐曰田 成员：李学祥、童明山、孔德平、孟令建、张玉名、段益迎 4.职责 4.1 风险评价小组负责组织公司范围内危险源辨识、风险评价和风险分级管控的策划工 作。 4.2 办公室是危险源辨识、风险评价和风险分级管控工作的归口管理部门。 4.3 各职能部门和科室负责其管辖范围内的危险源辨识工作，并参与相关危险源的风险 评价和风险分级控制的落实工作。 5.风险评价程序 为保证我公司的风险评价工作顺利开展，制定以下风险评价工作程序： 5.1 公司风险评价小组每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责 人或分管负责人批准后下发执行。各级组织（公司、部室、车间、工段/班组）均应成立风险 评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开 展危害因素辨识及风险评估工作的依据。 5.2 各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填 写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全 检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。 2 风险评价 监 测 审 查 5.3 上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（D 级\2 级）及以上风险必须报公司批准。 5.4 各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》），由本级主 要负责人或分管负责人审核批准后发布。 6.危险源辨识与风险评价方法 常用的危险源辨识方法有：工作危害分析法、安全检查表分析法等。 6.1 工作危害分析法：首先要划分作业活动，按生产流程的阶段、地理区域、装置、作 业任务、生产阶段、部门划分或结合起来进行划分。将任何一项作业活动分解为若干个相连 的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定 控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 6.2 安全检查表分析法：可按公司址、公司区平面布局、建构筑物、生产工艺流程、生 产设备、作业场所、管理设施等列出清单，然后依据相关的标准、规范，对工程、系统中已 知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性列表 进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 成立风险评价小组 落实减少或防范风险的 措施 事故类型 影响因素、事故机制 事故发生的可能性 暴露于危险环境的情况 事故后果的严重性 制定风险控制计划 收集资料、现场检查 风险点辨识、危险有害因素分析 风险分级控制 风险评价程序
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：233 KB 时间：2025-12-07 价格：¥5.00
编 号 风险点 类型 名称 序 号 名称 标准 L E C D 1 熔炼工序 专用机 械 浇包 1 浇包承重托 铝液浇包承重托开无开 裂 0.5 6 60 180 2 2 2 熔炼工序 炉类 熔炼炉 2 熔炼炉炉体 炉体无严重腐蚀，连接 部位牢固无裂纹 0.2 6 100 120 3 3 3 熔炼工序 炉类 熔炼炉 3 熔炼炉平台 平台无严重锈蚀无开裂 0.5 6 40 120 3 3 4 熔炼工序 塔类 除尘器 3 喷淋塔喷淋 器 水泵启动，保持正传运 行，喷淋头正常喷水 0.5 6 40 120 3 3 5 熔炼工序 专用机 械类 搓灰机 3 搓灰机坩埚 坩埚是否干燥，如有潮 湿应及时烘干 0.5 6 40 120 3 3 6 熔炼工序 专用机 械类 搓灰机 3 上料装置 链条、滑轨是否润滑有 无卡顿开裂现象；挂钩 是否开裂或弯曲 0.5 6 40 120 3 3 7 压铸工序 专用机 械类 低压机 3 低压铸造机 控制系统 控制系统无故障运行良 好 1 6 15 90 3 3 8 压铸工序 专用机 械类 低压机 7 低压铸造机 压力系统 冷却水管无漏水、 液 压管无漏油 0.5 6 40 120 3 3 9 压铸工序 专用机 械类 低压机 6 低压铸造机 操控系统 机械臂控制系统故障运 行良好 0.5 6 40 120 3 3 风险点 风险评估 检查项目 设备设施风险分级 评价 级别 风险分 级 10 模修工序 起重运 输类 行车 7 行车 钢丝绳断丝、变形、卷 筒排列，无跳槽现象； 滑轮与护罩完好，转动 灵活；吊钩无裂纹防脱 装置完好；制动器工作 可靠，升高限位开关与 联锁保护装置完好可 靠；紧停开关、缓冲器 和终端止档器等停车保 护装置有效 0.5 6 40 120 3 3 11 模修工序 起重运 输类 行车 8 行车 电气设备漏电、保护装 置失有效，裸导线未加 屏蔽 0.5 6 40 120 3 3 12 热处理工 序 通用机 械类 中心钻 孔机 9 中心钻孔机 防护门 防护门连锁装置有效无 故障 0.5 6 15 45 4 4 13 热处理工 序 炉类 热处理 炉 10 热处理炉燃 烧系统 管道完好无泄漏，燃烧 器点火可靠，无熄火现 象 0.5 6 40 120 3 3 14 热处理工 序 通用机 械类 砂轮机 11 砂轮机 砂轮防护罩、衬垫完 好，无缺失 1 3 15 45 4 4 15 热处理工 序 专用机 械类 抛丸机 12 抛丸机 橡胶帘、护板是易损 件，保持其密封完好 1 6 7 42 4 4 16 加工前序 通用机 械类 加工中 心 13 加工中心防 护门 防护门连锁装置完好有 效 1 6 15 90 3 3 17 加工后序 专用机 械类 气密机 14 气密机电控 柜 电控柜防水密封完好有 效 0.5 6 15 45 4 4 18 加工后序 专用机 械类 气密机 15 气密机液压站 压力装置压力在工艺范 围内 0.5 6 15 45 4 4 19 加工后序 专用机 械类 毛刺机 16 毛刺机从控 系统 操控装置完好有效 0.5 6 15 45 4 4 20 前处理 专用机 械类 涂装线 17 前处理加热 器 热电偶线路无老化，损 坏现象 0.5 6 15 45 4 4 21 喷涂工序 其他设 备设施 类 涂装线 18 喷漆室 喷漆１区、２区严格按 照电气整体防爆要求设 置，并安装报警装置， 与明火和其他电气设备 的安全间距不得小于６ ｍ 0.5 6 60 180 2 2 22 喷涂工序 其他设 备设施 类 涂装线 19 喷漆区通风 设施 通风良好，接地装置完 好 0.5 6 60 180 2 2
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：58 KB 时间：2025-12-08 价格：¥5.00
- 1 - 山东省机械制造企业隐患 排查治理体系实施指南 山东省安全生产委员会办公室 二零一六年十月 - 2 - 前 言 为落实党中央、国务院关于建立完善风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的决策部署，推动企业主体责任、部门监管责任、党委和 政府领导责任三个责任体系的全面落实，旨在通过隐患排查治理体系 的建立和运行，实现隐患分级排查，使隐患排查点具体化，切实落实 党和政府有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更 加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故 的目的。 山东省安监局按照（鲁政办字〔2016〕36 号）《关于建立完善 风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》要求，组织制定机械 制造行业风险分级管控体系实施指南。 为更好的指导和推进山东省机械制造行业隐患排查治理体系建 设，本实施指南围绕当前生产安全风险分级管控体系建设工作的一系 列文件精神，重点阐述了企业在隐患排查治理体系建设中的主要职 责，工作内容及实现途径，具有较强的指导性和实用性，是山东省机 械制造企业隐患排查治理体系建设指导性标准。 本标准由山东省安监局提出。 本标准起草单位：北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：433 KB 时间：2025-12-10 价格：¥5.00
1 责任制 责任制制定未横向到边、纵向 到底，导致个别岗位责任未落 实 管理因素 其他伤害 2 规章制度 未按照安全法规及公司要求及 时修订安全规章制度，导致公 司制度存在缺陷 管理因素 其他伤害 3 规章制度 未定期对制度的适用性进行评 价，导致制度存在缺陷 管理因素 其他伤害 4 规章制度 新修订安全规章制度未及时传 达下发至员工，导致员工对新 修订制度不知晓，不能执行新 制度要求 管理因素 其他伤害 5 安全生产 投入 安全生产投入不到位，导致隐 患不能整改 管理因素 其他伤害 6 培训 新员工先上岗后培训，导致新 员工不知晓规章制度，操作规 程，导致违规操作 人的因素 其他伤害 7 培训 培训不及时，导致员工不能及 时接受安全知识 人的因素 其他伤害 8 9 培训 培训课时不够，导致员工不能 很好的接受和消化培训内容 人的因素 其他伤害 10 培训 培训后，不跟踪、验证，导致 员工不认真学习不能学以致用 人的因素 其他伤害 11 职 业 危 害 因素监测 未对作业场所设置职业病危害 因素进行定期监测，导致对职 业病危害因素辨识不到位导致 职业病发生 管理因素 职业病 12 职 业 危 害 因素监测 职业病危害因素监测结果未进 行现场告知，工作人员不了解 危害可能导致职业病发生 管理因素 职业病 13 劳动防护 职业病危害作业场所，未给作 业人员配备劳动防护用品可能 导致作业人员发生职业病 管理因素 职业病 14 劳动防护 配备劳动防护用品种类不符或 质量不符合要求导致不能起到 防护作业可能会发生职业病 管理因素 职业病 15 警 示 标 识 设置 涉及职业病危害作业场所未设 置职业病警示标识，工作人员 不了解危害可能导致职业病发 生 管理因素 职业病 一、法律法规与制度 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 二、安全生产投入 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 三、培训教育 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 四、职业健康管理 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 16 警 示 标 识 设置 职业病危害告知卡、中文警示 说明设置错误或内容不全面， 无法起到指导作用，导致职业 病发生 管理因素 职业病 17 职 业 危 害 告知 未对涉及职业病危害岗位员工 履行告知义务，员工不清楚职 业病危害可能会导致职业病发 生 管理因素 职业病 18 职 业 病 体 检 未按照职业健康监护规范要求 定期组织员工进行体检，不能 及时发现职业禁忌症或初期职 业病 管理因素 职业病 19 职 业 病 体 检 未进行岗前职业病体检，存在 职业禁忌的人员从事职业病危 害作业可能 管理因素 职业病 20 职 业 病 体 检 体检内容不全面可能导致不能 及时发现职业禁忌症或初期职 业病 管理因素 职业病 21 健康监护 员工健康监护档案不到位导致 档案缺失，导致无法对员工健 康进行有效分析管理 管理因素 职业病 22 组织体系 未设置安全生产应急管理机构 管理因素 其他伤害 23 组织体系 未建立应急管理工作制度 管理因素 其他伤害 24 组织体系 未建立安全生产应急管理责任 体系，或未明确企业主要负责 人是安全生产应急管理第一责 任人。 管理因素 其他伤害 25 应急救援 队伍 未建立专（兼）职应急救援队 伍 管理因素 其他伤害 26 应急物资 未配备应急救援器材、设备和 物资。 管理因素 其他伤害 五、应急管理 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：200 KB 时间：2025-12-11 价格：¥5.00
编 号 类 型 名 称 序 号 名称 工程技 术措施 管理措 施 培训措 施 个体 防护 措施 应急处置措施 1 基础 是否牢固 五级 蓝色 其他伤 害 基础牢 固 岗位人 员每天 检查 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 配电箱是 否完好 四级 蓝色 箱体完 好 岗位人 员每天 检查 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 配电箱内 是否有跨 接 五级 蓝色 箱体与 门有静 电跨接 岗位人 员每天 检查 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 接线盒是 否完好 四级 蓝色 触电 接线盒 完好 岗位人 员每天 检查 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 电动机、 风机是否 接地 五级 蓝色 触电 电动机 、风机 接地 岗位人 员每天 检查 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 设备设施风险分级管控清单 不符合 标准情 况及后 果 管控措施 备注 1.发生触电事故后应立即 拉掉开关，切断电源。 2. 用绝缘物插入触电者身 下，以隔断流经人体的电 流。3. 当触电者脱离电源 后，应根据触电者的具体 情况，迅速采取对症救护 。4.触电者伤势不重，应 使触电者安静休息，不要 走动，5.触电者失去知 觉，但心脏跳动和呼吸还 存在，应使触电者舒适、 安静地平卧，周围不要围 人，使空气流通，解开他 的衣服以利呼吸。同时， 拨打120送往医院。 6.触电者呼吸困难、稀 少，或发生痉挛，并速请 医务员处理并协同值班车 送往医院，路途应注意心 跳或呼吸如突然停止立刻 进行人工呼吸和胸外挤压 。 7.如果触电者伤势严 重，呼吸及心脏停止，应 立即施行人工呼吸和胸外 挤压，并速请医务员处理 并协同值班车送往医院。 2 配电箱 触电、 火灾 3 电动 机、 风机 管控 层级 上岗前 及班前 会培训 1 设 备 扦 样 设 备 评价 级别 风险点 检查项目 标准 风险 分级 责任 单位 责任 人 4 传动 装置 传动装置 是否完好 五级 蓝色 机械伤 害 传动装 置完好 岗位人 员每天 检查 1.现场施救 2.拨 打120急救电话 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 5 扦样管 有无泄漏 五级 蓝色 其他伤 害 无泄漏 岗位人 员每天 检查 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 接线柱、 引线锈蚀 、断 裂 四级 蓝色 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 接线板无 发热 四级 蓝色 班组 、岗 原粮 部 马如 强 电气线路 是否完好 四级 蓝色 班组 、岗 位 原粮 部 马如 强 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 工程技 术措施 管理措 施 培训措 施 个体 防护 措施 应急处置措施 1 基础 固定完好 四级 蓝色 物体打 击 划分区 域，设 置防护 栏、无 关人员 禁止入 内 班组 、岗 位 原粮 部 郑遵 柱 2 设备 主体 安装完整 螺丝齐 全，各零 部件灵活 好用 四级 蓝色 物体打 击 定期检 查、维 修 班组 、岗 位 原粮 部 郑遵 柱 3 油缸 不漏油 四级 蓝色 机械伤 害 每月检 查 班组 、岗 原粮 部 郑遵 柱 6 1.现场施救 2.拨 打120急救电话 设备设施风险分级管控清单 标准 不符合 标准情 况及后 果 备注 电气 线路 触电、 火灾 接线柱 、引线 无断 裂，接 线板不 发热； 地线接 地 岗位人 员每天 检查 1.发现有人受伤后，立即 关闭设备电源，现场有关 人员立即向周围人员呼 救，用对讲机通知领导或 值班人员。拨打120急救电 话2.创伤出血者迅速包扎 止血，肢体骨折，固定伤 肢，避免不正确的抬运， 肢体卷入设备内，立即切 断电源，如果肢体仍被卡 在设备内，不可用倒转设 备的方法取出肢体，妥善 的方法是拆除设备部件。 1.爆炸事故发生后，现场 负责人首先组织员工进行 自救、互救，并向有关人 员报告。 2在事故未完全 清除时，全体人员不得擅 自离岗。 3.在排险过程中，事故指 挥部要科学指导，相关各 职部门能积极组织，抢险 备 风险 分级 管控措施 管控 层级 风险点 检查项目 评价 级别 责任 单位 责任 人 2 设 备 液 压 翻 板 机
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：66.5 KB 时间：2025-12-13 价格：¥5.00
反应釜安全检查表 检查时间： 检查评价 序号 检查项目 检查内容 检查依 据 符合 存在问题 1 运行正常，性 能良好。 A:设备效能满足正常生产需要或达到设计要求 B：温度、压力指示准确灵敏，出入口和径向温差、压差符合设计规定，壁温 测点齐全、准确、好用。 C：主体无影响安全运行和缺陷，无泄漏，不超温、超压、超负荷。 D：热电偶完整好用，内衬里上下垂直，厚度均匀，无裂纹，无脱落。 E:各工艺指标正常无超标现象。 石油 化工 设备 完好 标准 2 主体及内外构 件无损，质量符 合要求。 A：反应釜的材质及制造工艺等均应符合设计或使用单位的技术要求。 B：反分釜底部塞管安装合理，齐全好用。 C：反应釜的垂直度偏差符合要求。 D：上下项盖、法兰、螺栓、螺母、垫片无裂纹，符合质量要求，螺栓丝扣无 损坏。 石油 化工 设备 完好 标准 3 主体整洁，零部 件齐全完好。 A:压力表、温度计应定期校验，灵敏准确。 B：消防线、紧急放空线等安全设施齐全畅通。 C：主体整洁，油漆完整美观，符合规程规定。 D ：基础、裙座牢固，无不均匀下沉，无裂纹，地脚螺栓及各部连接螺栓满扣、 齐整、紧固，无损坏，不锈蚀并符合护震要求。 石油 化工 设备 完好 标准 4 技术资料齐全 准确，应具有 A：设备档案，并符合石化企业设备管理制度要注。 石油化 工设备 完好标 准 编制人： 审核人： 批准人： 参加检查人员：
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：39.5 KB 时间：2025-12-14 价格：¥5.00
序号 作业任务、活 动名称（风险 点） 作业活动内容或步骤 岗位/地点 开机前清理检查转动部位 各条皮带机所属区域 开机前清理下料转运溜槽 各条皮带机所属区域 皮带开机 各条皮带机所属区域 运行过程中巡检 各条皮带机所属区域 运行过程中清理溜槽粘料 各条皮带机所属区域 处置发生的运行异常 各条皮带机所属区域 当班任务完成停机 各条皮带机所属区域 翻车开始前检查确认 翻车机区域 牵引火车车皮（重车） 翻车机区域 重车进入翻车机翻卸 翻车机区域 推送翻卸后的空车至牵车台 翻车机区域 牵车机承载空车至轻调机推车位 翻车机区域 轻调机推送空车至空车待停线 翻车机区域 布料开机前检查清理 煤仓顶部 布料车行走定位、定点布料 煤仓顶部 停机 煤仓顶部 粉碎机开机前清理准备 破碎机区域 启动粉碎机上料运行 破碎机区域 停机 破碎机区域 开始配煤作业前检查准备 配煤盘区域 运行过程中巡检、操作空气炮 配煤盘区域 当班任务完成停机 配煤盘区域 推焦车移动 移门机摘对门 推焦杆推焦 清理炉门及尾焦 平煤 拦焦车移动 移门机摘对门 导焦 清理炉门及尾焦 熄焦车移动对位 清理卫生。 煤车授煤计量 移动对位 加煤 皮带开机 煤塔布料 点检维护 测温 温度调节 切换加热煤气 铁件调节与测量 将要修的炉门取换到炉门修理站 将炉门两侧的安全钩摘除，用卷扬慢 慢将炉门落下 清扫炉门焦油和石墨，将横铁大螺栓 清洗加油，各卡或压架加油紧固，有 损坏的部位进行更换 修完后启动卷扬将炉门慢慢拉起，炉 门立起到位后挂好安全钩，将钢丝绳 放松 维修炉头和机、焦侧喷补炉墙。 焦炉机焦侧 烟道及地下室作业。 烟道及地下室 焦炉炉顶及地下室 13 加煤车作业 焦炉炉顶 12 炉门修理 焦炉二层南北端台 11 焦炉热调作业 8 熄焦作业 焦炉焦侧 10 煤塔及皮带作业 焦炉炉顶 9 焦炉机侧 7 拦焦作业 焦炉焦侧 热修作业 布料小车运行 3 4 5 煤焦区域-炼焦单元 配煤盘运行 粉碎机运行 6 推焦作业 作业活动清单--煤焦区域 区域：煤焦区域-备煤单元 皮带机作业 翻车机运行 1 2 炉顶区域灌浆抹补。 焦炉炉顶区 除尘点检与维修。 除尘操作。 上升管拉盖清扫桥立管。 更换桥立管。 转动设备的清扫、加油、检修和检查 高空设备点检 有限空间内设备点检 煤气区域内设备点检 设备运行监控与操作 干熄焦车间 设备运行中的点检与维护 干熄焦车间 设备运行异常或故障处置 干熄焦车间 撒料清理 干熄焦车间 设备运行监控与操作 干熄焦车间 设备运行中的点检与维护 干熄焦车间 设备运行异常或故障处置 干熄焦车间 汽轮发电机运行监控及开、停机 干熄焦车间 设备运行中点检与维护 干熄焦车间 设备运行监控与操作 干熄焦车间 设备运行中的点检与维护 干熄焦车间 设备运行异常或故障处置 干熄焦车间 撒料清理 干熄焦车间 除尘设备的点检与维护 干熄焦车间 除尘器运行异常与放灰作业故障处理 干熄焦车间 13 21 煤焦区域-干熄焦单元 干法熄焦作业 余热锅炉回收作业 蒸汽发电作业 焦炭运输作业 环境除尘作业 17 18 19 20 除尘站 15 上升管作业 焦炉炉顶 14 除尘作业 16 设备点检作业 焦炉炉顶及机焦侧 热修作业
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：224 KB 时间：2025-12-14 价格：¥5.00
表A.1 设备设施清单 记录受控号 TZZDSK-071 单位:山东省滕州市中顶山矿区水泥用灰岩矿 №：02 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种 设备 备注 1 钻机 采掘设备 志高 410E-1 215 工作平台 否 2 2 空压机 空压设备 DDY-6.2 215 工作平台 否 2 3 挖掘机 采掘设备 VOLVO360 215 工作平台 否 6 4 矿用自卸车 运输设备 泰特 3500 采场 否 20 5 供配电 其他 / 采场 否 6 破碎锤 采掘设备 VOLVO210 215 工作平台 否 1 7 加油车 其他 福田 采场 否 8 变电所 电气设备设施 / 破碎站 否 9 运输道路 其他设备类 / 采场 否 10 推土机 运输设备 / 采场 否 11 排土场 其他 / 矿区 否 12 排水设备 排水设备 / 采场 否 13 填表人：董燕青 填表日期： 2017 年 03 月 12 日 审核人：沈传松 审核日期： 2017 年 03 月 16 日 注：1.设备类别:采掘设备、提升设备、运输设备、排水设备、通风设备、空压设备、起重设备、电气 设备设施、锅炉、压力容器、钻井设备、作业设备、井控设备、采油气设备、油气处理设备、储罐、 集输管道、通用机械类、其他设备类。 2.参照设备设施台帐，根据上述类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或型号相同的设 备设施可合并，在备注内写明数量。 3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：37.5 KB 时间：2025-12-15 价格：¥5.00
装卸作业安全风险告知卡 风险点名称 装卸作业 编号 RXYH-001 责任人 装卸人员 检查人 *** 危 险 因 素 1. 坍塌、坠落砸伤人员 2. 火灾、爆炸 管 控 措 施 1. 装卸人员必须经过培训考核，持证方可上岗作业，遵守装卸操 作规程。 2. 单件装卸，不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操 作行为。 3. 装卸运输工具使用符合安全要求的板车，手推车。平板车和手 推车应安装挡板，外延轮盘应是橡胶制品，车（架）脚应为木 制式包囊橡胶。 4. 装卸前应打开仓库相应的安全门，机动车应熄火，平稳停靠在 仓库门前 2.5 米以外；机动车装卸产品后，不得在仓库停放和 维修。 5. 烟花爆竹装卸由专人负责，装卸作业结束后，应对仓库进行检 查，确认安全后，工作人员方可离开。 6. 正确穿戴劳保用品，不得穿戴易产生静电的工作服和适用易产 生火花的工具。 应 急 处 置 1. 如装卸过程中，发生火灾事故，现场人员应立即采取有效措施， 控制初期火情，并尽量将车辆远离烟花爆竹产品储存仓库，以 免发生连锁事故。 2. 如火情不能控制，应及时疏散人员，并拨打紧急救援电话 119. 3. 对烧伤人员及坍塌砸伤人员进行紧急施救，并告知负责人，对 伤情严重者，拨打救援电话 120，送至医院救治。 4. 事故发生后，事故单位负责人应立即启动本单位制定的应急救 援预案，立即组织救援，并立即报告上级及相关部门。 (人员搬件烟花，照张照片) 导 致 后 果 火灾 爆炸 人员伤害 经济损失 警 示 标 志
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：48.1 KB 时间：2025-12-16 价格：¥5.00
— 1 — 有限公司 职业病危害风险分级报告 1 分级管控依据和范围 1.1 分级管控目的 在对 有限公司作业场所存在的职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、 危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对作业 场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据 《中华人民共和国职业病防治法》主席令第 52 号 《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第 47 号 《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）的通知》安监 总安健〔2012〕73 号 《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 鲁安监发〔2013〕76 号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号） 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业 安全风险管控工作的通知》 鲁安发﹝2016﹞16 号 《工作场所职业病危害作业分级 第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级 第二部分：化学物》 GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级 第三部分：高温》 GBZ/T 229.3-2010 《工作场所职业病危害作业分级 第四部分：噪声》 GBZ/T 229.4-2012 《职业性接触毒物危害分级》 GBZ230-2010 《工作场所物理因素测量第 10 部分：体力劳动强度分级》GBZ/T 189.10-2007 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2973-2017 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 1.3 分级管控内容和范围 对 有限公司在生产运行期间存在的职业病危害因素进行识别并对其危害程度进行现场检测、 实验室分析，对职业病危害的健康效应、防护水平以及职业卫生管理措施等进行分析，确定各岗位、作 — 2 — 业场所和用人单位的职业病危害风险等级，制订针对性的管控措施方案。 1.4 分级管控程序 职业病危害风险分级管控体系建设，一般分 4 个阶段进行。 （一）准备阶段 收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解工艺流程和工作场所概 况，编制风险分级评估方案。 （二）实施阶段 依据风险分级评估方案开展职业卫生现场调查和工程分析，并测定工作场所职业病危害因素的浓度 （强度）。 （三）资料整理分析阶段 汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、分析得出各岗位、作业场所和用人单位 的职业病危害风险等级。 （四）制订分级管控措施方案 根据职业病危害及其防护措施分析和风险等级，提出有针对性的管控措施建议，编制职业病危害风 险分级报告和职业病危害风险分级管控措施方案。工作流程见图 1。 图 1 用人单位职业病危害风险分级工作流程图 编 制 分 级 报 告 阶 段 综合考虑作业场所职业病危害等级和 职业卫生管理质量等级，确定用人单位 职业病危害风险分级。 用人单位针对不同风险等级的作业岗 位和作业场所，制定相应的岗位管控措 施和综合管理措施。 作业场所职业病危害量化分级 资 料 整 理 分 析 阶 段 职业卫生管理质量分级 准 备 阶 段 开展初步现场调查 编制风险分级评估方案 熟悉分级方法和步骤 实 施 阶 段 职业病危害因 素分布情况调 查 岗位接触情 况及频次调 查 劳动强度分 级情况调查 职业病危害 因素检测 职业卫生管 理情况调查
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：2.08 MB 时间：2025-12-17 价格：¥5.00
序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 作业步骤 （检查项 目） 编号 1 风险 点等 级 三级 三级 四级 三级 三级 开启 提升 泵开 关 巡回 检查 清洁 作业 开启 供水 泵开 关 巡回 检查 类型 名称 污水 处理 工业 园水 处理 责任 单位 车间 1 2 3 1 2 风险点 排查内容或标准 管控措施 危险源或潜 在事件/标 准 湿手触碰开 关 防护栏不牢 固造成人身 伤害 鼓风机运转 噪声 湿手碰触开 关 防护栏不牢 固造成人身 伤害 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 2 三级 四级 三级 三级 四级 巡回 检查 设备 作业 混合 类 工业 园水 处理 总厂 水处 理 四级 2 3 1 2 3 1 清洁 作业 开启 供水 泵开 关 巡回 检查 清洁 作业 作业 前， 穿戴 相应 劳保 防护栏不牢 固造成人身 伤害 电机噪声 不佩戴或佩 戴不完好； 防护栏不牢 固造成人身 伤害 电机噪声 湿手碰触开 关
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：23.8 KB 时间：2025-12-18 价格：¥5.00