外来文件清单 编号： 序 号 文件名称 文件编号 版本 保存期限 部 门 备 注
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：44.5 KB 时间：2025-11-29 价格：¥2.00
—1— 有限公司文件 发〔2018〕59 号 关于风险分级管控清单的通知 各部门： 近期公司进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和 审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 二○一八年十月二十五日 主题词：风险分级 管控清单 通知 有限公司 2018 年 10 月 25 日印发
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：13.5 KB 时间：2025-12-03 价格：¥2.00
编号 名称 类别 规格型号 位号/所在部位 ZTGZ01 导布机 专用设备 车间导布区域 ZTGZ02 刷毛机 专用设备 ASME833 车间刷毛区域 ZTGZ03 起毛机 专用设备 MB331E 车间起毛区域 ZTGZ04 烫光机 专用设备 SME473N 车间烫光区域 ZTGZ05 烫剪机 专用设备 MB322E 车间烫剪区域 干整车间设备设施清单 是否为特种设备 所属单位 备注 否 制毯干整 导布工序2台 否 制毯干整 刷毛工序8台 否 制毯干整 起毛工序4台 否 制毯干整 烫光工序6台 否 制毯干整 烫剪工序6台 车间设备设施清单
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：9.79 KB 时间：2025-12-09 价格：¥2.00
编号 名称 类别 规格型号 位号/所在部位 ZTJB01 整经机 专用设备 H30-1 整经区域 ZTJB02 经编机 专用设备 E2281-170E18 经编区域 ZTJB03 毛巾机 专用设备 GE2885-100- E22 经编区域 ZTJB04 电动葫芦 专用设备 CD1-6 经编区域 ZTJB05 剖幅机 专用设备 PGJ-2208 剖幅区域 ZTJB06 验布机 专用设备 LXY 验布区域 ZTJB07 络筒机 专用设备 GAO14MD 络筒区域 ZTJB08 叉车 专用设备 CPD15H-GI 经编车间 制毯经编设备设施统计表 是否为特种设备 所属单位 备注 否 制毯经编 整经工序2台 否 制毯经编 经编工序9台 否 制毯经编 经编工序3台 是 制毯经编 经编工序22台 否 制毯经编 剖幅工序2台 否 制毯经编 验布工序2台 否 制毯经编 络筒工序 是 制毯经编 制毯经编 编设备设施统计表
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：10.1 KB 时间：2025-12-09 价格：¥2.00
序号 风险点名称 职业病危害因素 可能导致的职业病或健 康损伤 1 机电车间化水间 盐酸、氢氧化钠 接触性皮炎、化学性皮 肤灼伤 2 机电车间锅炉工 噪声 噪声聋 3 机电车间汽机工 噪声 噪声聋 4 机电车间汽轮发电机 工频电场 危害不确定 5 配电站 工频电场 危害不确定 6 南高压变频器 工频电场 危害不确定 7 北高压变频器 工频电场 危害不确定 8 高压柜 工频电场 危害不确定 9 SZ11-20000/110 工频电场 危害不确定 10 SZ11-25000/110 工频电场 危害不确定 11 机电车间AQC锅炉1# 高温 中暑 12 机电车间SP炉1# 高温 中暑 职业病危害风险清单
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：20 KB 时间：2025-12-09 价格：¥2.00
序 号 作业任务、 活动名称 （风险点） 作业活动内容 或步骤 岗位/地点 活动频率 汽化排污 汽化冷却/0m、18m、24m、33m、39m 平台 3次/天 开、停水泵 汽化冷却/0m、33m平台 根据检修周期，大约2次/月 净化系统清灰 汽化冷却/18m、24m、33m、39m平台 根据系统结垢情况，大约1次/ 月 2 转炉除尘 煤气回收 煤气回收工/风机房区域 根据冶炼频率,28次/天 作业活动清单 1 转炉净汽化 备注
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：25.1 KB 时间：2025-12-10 价格：¥2.00
序号 名称 类别 规格型号 位号/所在部位 GESR01 松式络筒机 专用设备 SSA108 1#-11#/松筒区域 GESR02 高温高压筒纱染色机 专用设备 ALLWIN-205 1#-40#/染色平台 GESR03 筒纱小样机 专用设备 LABWIN-12 1#-15#/染色平台 GESR04 射频烘干机 专用设备 FTDW170 1#-8#/烘干区域 GESR05 筒子脱水机 专用设备 CO-II-1500 1#-8#/脱水区域 GESR06 航吊 通用设备 CD1：5T 1#-3#/染色.脱水区域 GESR07 叉车 通用设备 H30 东染色平台下 是否为特种设 备 所属单位 备注 否 工二纱染 松筒工序 11台 否 工二纱染 染色工序 40台 否 工二纱染 染色工序 15台 否 工二纱染 烘干工序 8台 否 工二纱染 脱水工序 8台 是 工二纱染 行吊工序 3台 是 工二纱染 叉车 1辆
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：9.9 KB 时间：2025-12-10 价格：¥2.00
评审修订目的 确定出全面的风险分级管控清单。 评审修订范围 风险分级管控清单的格式和风险控制措施、管控层级、责任人等信息。 评审修订原则 风险分级管控清单中信息要符合要求DB37/T 2882-2016《安全生产风险 分级管控体系通则》、DB37/T 2974-2017《工贸企业安全生产风险分级 管控体系细则》、DB37/T 2973-2017《用人单位职业病危害风险分级管 控体系细则》等要求。 评审修订日期 2018年10月25日 评审修订综述 及存在问题分析 通过对风险分级管控清单的格式和风险控制措施、管控层级、责任人等 信息进行评审，确定风险分级管控清单为适宜的，符合要求。 评审修订人员 风险分级管控清单评审修订表
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：18.5 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00
编号 名称 类别 规格型号 GEJG01 织机 专用设备 TP800/G6300/G6200/JAT710/TPS600 GEJG02 上轴机 专用设备 EE-GYR,25 GEJG03 接经机 专用设备 HL-211 GEJG04 自动穿经机 专用设备 SAFIR S80 GEJG05 工业空调 通用设备 SCTY-245D GEJG06 上轴运输车 专用设备 XD-1000T GEJG07 落货车 专用设备 XYJC300 位号/所在部位 是否为特种设备 所属单位 备注 工二剑杆车间内 否 工二剑杆 264 工二剑杆车间内 否 工二剑杆 8 工二剑杆车间内 否 工二剑杆 13 工一喷织车间内 否 工二剑杆 1 工二剑杆车间内 否 工二剑杆 4 工二剑杆车间内 否 工二剑杆 7 工二剑杆车间内 否 工二剑杆 2
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：20.5 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00
编号 名称 类别 规格型号 位号/所在部位 是否为特种设备 所属单位 YHPZ01 割绒机 专用设备 JB20 割绒区域 否 印花坯整 YHPZ02 缝纫机 专用设备 SL-7340-3 割绒区域 否 印花坯整 YHPZ03 叉车 通用设备 CPDS15J-D1 仓库区域 是 印花坯整 YHPZ04 手电钻 通用设备 J12-OC-10 保全室内 否 印花坯整 YHPZ05 磨光机 通用设备 SIM-KG-100 保全室内 否 印花坯整 YHPZ06 砂轮 通用设备 LT-13J 保全室内 否 印花坯整 备注 割绒工序、7台 缝纫工序、7台 坯巾储存作业、2台 设备维修作业、1把 设备维修作业、1把 设备维修作业、台
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：20 KB 时间：2025-12-13 价格：¥2.00
风险分级管控清单 XXXXX 有限公司 风险分级管控清单 序 号 风险点名称（作业活动 或设备设施） 风险等级 管控层级 责任部门 责任人 分析来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：36.5 KB 时间：2025-12-14 价格：¥2.00
编号 名称 类别 规格型号 位号/所在部位 是否为特种设备 ztzl01 断布机 专用设备 YJ-D108 缝纫区 否 ztzl02 缝纫机 专用设备 CW563-23BB 缝纫区 否 ztzl05 打扣机 专用设备 缝纫区 否 ztzl06 检针机 专用设备 MYK-600A-CS 缝纫区 否 ztzl07 打箱机 专用设备 缝纫区 否 ztzl08 打包机 专用设备 FYD91-25 缝纫区 否 注：1.设备类别分为三类：通 用设备、专用设备和其他类设 备。机械设备、电气设备、仪 器仪表、电子和通信测量仪器 、计量标准器具及量具、衡器 等判定为通用设备；纺织设备 判定为专用设备；其他类。 所属单位 备注 制毯整理二 开剪工序，3台 制毯整理二 缝纫工序，32台 制毯整理二 缝纫工序，2台 制毯整理二 包装工序，2台 制毯整理二 包装工序，1台 制毯整理二 包装工序，1台
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：21 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00
（记录受控号）单位： 序号 作业活动名 称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 主通风作业 主通风机房消防器材缺失 主提风司机/风 机房 频繁进行 主通风作业 主通风机不能在10min之内反风 主提风司机/风 机房 频繁进行 主通风作业 进风井口附近有易燃易爆物品 主提风司机/风 机房 频繁进行 主通风作业 采空区未及时密闭 主提风司机/风 机房 频繁进行 主通风作业 风门、风窗等通风设施损坏或认 为变动 主提风司机/风 机房 频繁进行 主通风作业 专用通风巷道存有杂物 主提风司机/风 机房 频繁进行 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 作业活动清单 备注 审核日期： 年 月 日
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：12.9 KB 时间：2025-12-19 价格：¥2.00
调度绞车 绞车司机未 持证上岗 4 人身伤害 调度绞车 未配备合格 的劳动防护 用品 人身伤害 调度绞车 出现异常未 立即停车 人身伤害 调度绞车 工作结束未 将车辆放到 车场 人身伤害 6 调度绞车 13 行车行人 3 撞伤人 6 调度绞车 14 开车时，对 信号判断不 准确 4 设备损坏、 人身伤害
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：46.2 KB 时间：2025-12-19 价格：¥2.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须 1 设备、设 施、部位 、场所、 区域 风险分级 管 工程技术 措施 不符合标 准情况及 后果 风险点 检查项目 标准 评价级别 编号 类型 名称 序号 名称 责任人 备注 新增）措施”，内容必须详细和具体。 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 管控措施 管控层级 责任单位
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：19.9 KB 时间：2025-12-20 价格：¥2.00
年 季 月 □一般 事故隐 □重大 事故隐 患 □一般 事故隐 □重大 事故隐 □一般 事故隐 □重大 事故隐 □一般 事故隐 □重大 事故隐 □一般 事故隐 □重大 事故隐 □一般 事故隐 □重大 事故隐 水质处理员岗位：事故隐患排查清单 单位名称： 部门（岗 位）： 检查人员： 检查时间： 序号 类别 排查项 目 检查标准 隐患类 型 隐患级 别 排查频次 3 4 5 2 作业行为 岗位作业 从业人 员操作 行为 1.不准穿拖鞋、赤 脚、赤膊、敞衣工 作。 2.上班时无睡岗、 串岗、脱岗现象。 3.无班上饮酒。 各岗位明显位置有 操作规程。 从业人员全部按照 操作规程作业。 6 建立软化水装置操 作规程� 安全生 产规章 制度和 操作规 操作规 程 1 周 日 □合格 □不合 格 □合格 □不合 格 □合格 □不合 格 □合格 □不合 格 □合格 □不合 格 □合格 □不合 格 排查清单 整改完 成时间 备注 排查结 果 √ √ √ √ √ √
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：30 KB 时间：2025-12-21 价格：¥2.00
序 号 作业活动名 称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 穿孔作业 采场台阶的穿孔工作 凿岩工/采场 频繁进行 2 爆破作业 装药、连线、警戒、起爆、 炮后检查、盲炮处理 爆破工/采场 特定时间 进行 3 铲装作业 使用挖掘机（铲车）等铲装 设备进行岩矿（岩土）二次 破碎、挖掘装卸、平整场地 施工 挖掘机（铲车）司 机/采场 频繁进行 4 运输作业 从工作面到卸矿平台的矿岩 运输 自卸车司机/矿区 频繁进行 5 洒水作业 爆堆、运输道路的洒水降尘 维修工/矿区 定期进行 6 加油作业 设备的加油 维修工/矿区 定期进行 7 排水作业 矿区排水设施使用、巡检等 维修工/矿区 特定时间 进行 8 边坡管理 对边坡浮石、伞岩、工作台 段、终了台阶、安全平台等 进行管理 维修工/矿区 频繁进行 9 检维修作业 设备设施的维护、修理和调 试 维修工/修理厂 定期进行 作业活动清单 AQSSK- 单位: №： 填表： 日期： 审核： 日期：
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：19.5 KB 时间：2025-12-23 价格：¥2.00
序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种 设备 备注 1 混合机 专用设备 1470VB 调和工序 否 2 带式输送机 通用设备 TD75-B500 TD75-B650 调和工序 否 3 窑炉 专用设备 600T/D 熔窑 否 4 天然气调压装置 专用设备 熔窑 否 5 锡槽 专用设备 600T/D 熔窑 否 6 锡槽配气装置 专用设备 熔窑 否 7 退火窑 专用设备 600T/D 熔窑 否 8 二氧化硫装置 其他设备 DG800 退火窑 否 9 堆垛机 专用设备 格林策巴赫 切裁 否 10 起重机 通用设备 QDL5T-34.5m 10T-34.5m 成品库 是 设备设施清单 （记录受控号）单位: №： 填表人： 刘汉围 填表日期：2017年4月11日 审核人：孙钢 审核日期：2017年4月13 注：类别分为：通用设备、专用设备和其他设备。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：21.2 KB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00
（记录受控号）单位： 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 主通风机 通风设备 4-72NO20B 提风机房 否 2 局扇 通风设备 BKY66-2-NO4.3 各工作面 否 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 设备设施清单 审核日期： 年 月 日
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：11.1 KB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00
生产单元 风险点名称 风险等级 职业病危害因素 区域 可能导致的职业病或健康损伤 凿岩岗位 低风险 石灰石粉尘、高温、噪声 采场 其他尘肺、中暑、噪声聋。 爆破岗位 一般风险 石灰石粉尘、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一 氧化碳、二氧化碳、噪声 采场 其他尘肺；中毒，可致中枢神经系统、呼吸系统 损害；噪声聋。 铲装岗位 低风险 石灰石粉尘、噪声 采场 其他尘肺、噪声聋。 运输岗位 一般风险 石灰石粉尘、噪声 矿区 其他尘肺、噪声聋。 职业病危害风险清单 AQSSK- 单位: 矿区
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：18.5 KB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00
A.3 设备设施清单 （记录受控号）单位: 设备一队 No： 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种 设备 备注 1 门机 特种设备 25/岸边前沿 设备一队 是 41 台 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 A.3 设备设施清单 （记录受控号）单位: 设备一队 No： 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种 设备 备注 1 化肥皮带机 装卸设备 3/作业现场 设备一队 否 3 台 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 A.3 设备设施清单 （记录受控号）单位: 设备一队 No： 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种 设备 备注 1 氧化铝灌包箱 装卸设备 10/作业现场 设备一队 否 10 台 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：29 KB 时间：2025-12-25 价格：¥2.00
1 穿戴劳保用品 2 拉货作业 3 开剪作业 1 穿线作业 2 穿包边布作业 3 包边作业 4 换线作业 1 搬货 2 分等 1 运箱 2 困扎箱子 1 作业前，穿戴相应劳 保用品 2 悬挂作业标识 3 拆装机件作业 4 润滑作业 5 登高作业 1 作业前，穿戴劳保用 品 2 悬挂作业标识 3 停车维修验电 4 必要电气维修，办理 停送电手续 风险点 编号 类型 名称 名称 序号 作业步骤 分等工序 4 设备与作 业混合类 1 设备与作 业混合类 开剪工序 2 设备与作 业混合类 缝纫工序 5 设备与作 业混合类 打箱工序 11 作业活动 类 电气作业 10 设备与作 业混合类 设备维修作 业 5 登高作业 6 调车、交车作业 11 作业活动 类 电气作业
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：32 KB 时间：2025-12-26 价格：¥2.00
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动 频率 备注 1 验布 匹布检验、测试 验布间 每天 2 裁剪 化版、裁床、裁布、粘合、 带刀 裁剪车间 每天 3 成衣制作 平缝机（三角针）、扣眼机 （钉扣机）、珠边机、吊挂 线、开袋机 缝纫线 每天 4 整烫 烫台、压板机 整烫车间 每天 5 检验车间 每天 6 包装车间 每天 7 仓库 每天 8 维修 电工、电焊、机修、台钻、 手电钻、砂轮 安技科、车间 每班 9 消防空压 厂房、仓库、空压机、配电 室 设备部 每班 作业活动清单（服装） 检验、入库 验货、搬运
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：14.5 KB 时间：2025-12-27 价格：¥2.00
年 季 月 □一般事 故隐患 □重大事 故隐患 □一般事 故隐患 □重大事 故隐患 □一般事 故隐患 □重大事 □一般事 故隐患 □重大事 故隐患 □一般事 故隐患 □重大事 故隐患 □一般事 故隐患 □重大事 故隐患 □一般事 故隐患 □重大事 故隐患 □一般事 故隐患 □重大事 故隐患 兽医岗位：隐患排查清单 单位名称： 检查人员： 检查时间： 序号 类别 检查标准 8 隐患类型 隐患级别 排查频次 2 3 4 5 6 7 从业人员 操作行为 1.不准穿拖 鞋、赤脚、 赤膊、敞衣 工作。 2.上班时无 睡岗、串岗 、脱岗现象 。 3.无班上饮 酒。 各岗位明显 位置有操作 规程。 从业人员全 部按照操作 规程作业。 作业行为 岗位作业 1 1.建立兽医 室管理制度� 2.建立防疫 制度� 3.建立疫情 报告制度� 规章制度 安全生产 规章制度 和操作规 程 排查项目 周 日 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 查清单 整改完成 时间 备注 排查结果 √ √ √ √ √ √ √ √
分类：安全管理制度 行业：食品医药行业 文件类型：Excel 文件大小：18.5 KB 时间：2025-12-28 价格：¥2.00
—1— 安丘山水水泥有限公司文件 安山水发〔2017〕59 号 关于风险分级管控清单的通知 各部门： 近期公司进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和 审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 二○一七年十月二十五日 主题词：风险分级 管控清单 通知 安丘山水水泥有限公司 2017 年 10 月 25 日印发