附件 4 工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版） 目 录 1.适用范围 ...............................................3 2.编制依据 ...............................................3 3.总体要求、目标 .........................................3 4.职责分工 ...............................................3 5.事故隐患排查方法 .......................................3 6.事故隐患排查标准 .......................................3 6.1 按照专业划分........................................3 6.2 按照层级划分........................................3 6.3 按照时间划分........................................3 7. 事故隐患治理原则与程序 ................................4 8. 事故隐患等级划分 ......................................4 9. 事故隐患治理措施 ......................................5 9.1 企业层面治理措施 ...................................5 9.2 政府层面治理措施 ...................................5 10.事故隐患治理效果验证 ..................................5 11. 事故隐患排查治理体系运行记录 .........................5 附件 1.隐患排查治理清单样表...............................7 附件 2.隐患排查治理记录样表 ...............................8 附件 3.隐患排查治理公示样表 ...............................8 附件 4.隐患排查治理通知单样表 .............................8 附件 5.一般隐患登记及整改销号审批样表 .....................9 附件 6.重大隐患登记及整改销号审批样表 ....................10 附件 7.隐患分类汇总样表 ..................................12 附件 8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 ..............13 附件 9.事故隐患排查治理程序框图 ..........................14
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：409 KB 时间：2025-11-26 价格：¥2.00
序号 作业任务、活动名称（风险 点） 作业活动内容或步骤 岗位/地点 1 检维修设备 2 吊装发运 作业活动清单 区域：精整区域 1 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。 2.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触 灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等； 3.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 4.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 5.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗 发货 精整工序 活动频率 备注 3次/每日 50至100次/每日 伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、 及其它伤害等； 蓝”标识。 、部室（车间级）、班组和岗位级。
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：25.1 KB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00
风险管控和隐患排查 双体系培训 企业安全生产标准化建设培训之 主要内容 一、双体系背景介绍 二、风险分级管控 三、隐患排查治理 四、双体系验收标准
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：PPT 文件大小：2.76 MB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00
金属非金属地下开采矿山企业风险分级管控体系实施指南 1 附件 2 金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系 建设实施指南（试用版） 金属非金属地下开采矿山企业风险分级管控体系实施指南 2 目 录 1 范围...............................................................................................................................1 2 规范性引用文件............................................................................................................1 3.术语和定义 ....................................................................................................................1 3.1 风险点 ......................................................................................................................2 3.2 风险..........................................................................................................................2 3.3 风险评估 ..................................................................................................................2 3.4 重大风险 ....................................................................................................................2 3.5 金属非金属地下开采矿山..........................................................................................2 3.6 选矿............................................................................................................................2 3.7 选矿厂 ........................................................................................................................2 3.8 尾矿库 ......................................................................................................................2 3.9 文件............................................................................................................................2 3.10 记录..........................................................................................................................3 3.11 相关方 ......................................................................................................................3 3.12 安全生产标准化 .......................................................................................................3 3.13 职业健康安全...........................................................................................................3
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：433 KB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00
风险管理计划 编 制： 批 准： 批准日期： 2016 年度公司风险管理计划 序号 识别风险 风险管理活动 计划时间 责任人 备注
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：63.5 KB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00
隐患排查和治理情况统计分析表 编号：BZH3.4-05 一般事故隐患 重大事故隐患 未整改的重大事故 隐患列入治理计划 类别 时间 隐患排查数 （项） 已整改数 （项） 整改率 （%） 整改投入 资金 （万元） 隐患排查 数 （项） 已整改数 （项） 整改率 （%） 整改投入资金 （万元） 计划整改数（项） 年 月 日 序号 存在的隐患 治理措施 隐患发现日 期 隐患整改日 期 验收部门或人 员 备注 隐患排查和治理情况统计分析表 编号：BZH3.4-05 一般事故隐患 重大事故隐患 未整改的重大事故 隐患列入治理计划 类别 时间 隐患排查数 （项） 已整改数 （项） 整改率 （%） 整改投入 资金 （万元） 隐患排查 数 （项） 已整改数 （项） 整改率 （%） 整改投入资金 （万元） 计划整改数（项） 年 月 日 序号 存在的隐患 治理措施 隐患发现日 期 隐患整改日 期 验收部门或人 员 备注 1. 生产车间设备有漏油 维修 2. 车间有员工未按要求佩戴防护耳塞 责令佩戴耳塞
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：55.5 KB 时间：2025-12-25 价格：¥2.00
序 号 单位 所在厂房 所在区域位 置（单元） 危险源/危险有 害因素 可导致事 故类型 现有控制措施（包括工程、管理、应急 等措施） 备注 风险点统计表 序号 单位 所在厂房 所在区域 位置（单 元） 类别 名称 设备编号 动力分类 在用状态 是否特种 设备 备注 静态风险点（设备设施）清单
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：25.2 KB 时间：2025-12-25 价格：¥2.00
序号 名称 类型 区域位置 可能发生的 事故类型及 后果 风险控制措施 管控层级 责任单位 责任人 1 爆破作 业（外 包） 作 业 活 动 采场 放炮 1.矿山入口处设置爆破告知，爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警 示标志； 2.恶劣天气停止爆破； 3.爆破员持有爆破作业人员许可证； 4.严禁酒后上岗、携带点火物品和手机，穿防静电工作服、防护鞋 并戴安全帽，随身携带应急处置卡； 5.炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，使用木质或竹制 炮棍装药； 6.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨，保证警戒区域 及附近人员能清楚地听到或看到信号； 7.爆破15分钟后进入爆区检查，确认有无盲炮和爆堆是否稳定； 8.严格按《爆破安全规程》处理盲炮。 公司 安丘山水 主要负责 人 李见中 重大风险点统计表 AQSSK- 单位： 备注 直判 （涉及9 人以上 危险作 业的）
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：19 KB 时间：2025-12-27 价格：¥2.00
风险管控登记台帐 禹城亿和化工有限公司 风险管控登记台帐 填表单位： 禹城亿和化工有限公司 数 目 序 号 识别时间 A（5 级） B（4 级） C（3 级） D（2 级） E（1 级） 合 计 备 注 1 2017.3.9 3 4 9 9 0 1 24
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：15.6 KB 时间：2025-12-29 价格：¥2.00
风险分级管控 隐患排查治理 双重预防机制 目 1 安全风险分级管控做法 2 事故隐患排查治理做法 3 总结 录
分类：风险评估 行业：采矿冶金行业 文件类型：PPT 文件大小：1.69 MB 时间：2025-12-29 价格：¥2.00
编号： 风险分析人员： 审核人： 潜在事件 及后果 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 填表时间： 措施制定人员： 重大风险及控制措施清单 工作岗位： 控制措施 序 号 危害 风险等级 参考序号
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：15.5 KB 时间：2025-12-30 价格：¥2.00
—1— 安丘山水水泥有限公司文件 安山水发〔2017〕59 号 关于风险分级管控清单的通知 各部门： 近期公司进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和 审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 二○一七年十月二十五日 主题词：风险分级 管控清单 通知 安丘山水水泥有限公司 2017 年 10 月 25 日印发
1 穿戴劳保用品 2 拉货作业 3 开剪作业 1 穿线作业 2 穿包边布作业 3 包边作业 4 换线作业 1 搬货 2 分等 1 运箱 2 困扎箱子 1 作业前，穿戴相应劳 保用品 2 悬挂作业标识 3 拆装机件作业 4 润滑作业 5 登高作业 1 作业前，穿戴劳保用 品 2 悬挂作业标识 3 停车维修验电 风险点 编号 类型 名称 名称 序号 作业步骤 分等工序 4 设备与作 业混合类 1 设备与作 业混合类 开剪工序 2 设备与作 业混合类 缝纫工序 5 设备与作 业混合类 打箱工序 11 作业活动 类 电气作业 10 设备与作 业混合类 设备维修作 业 4 必要电气维修，办理 停送电手续 5 登高作业 6 调车、交车作业 11 作业活动 类 电气作业
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：32 KB 时间：2025-12-31 价格：¥2.00
风险分级管控清单 XXXXX 有限公司 风险分级管控清单 序 号 风险点名称（作业活动 或设备设施） 风险等级 管控层级 责任部门 责任人 分析来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：36.5 KB 时间：2026-01-01 价格：¥2.00
变更验收表 单位： 编号：BZH3.6-08 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 姓 名 所属单位 职 务 验 收 组 成 人 员 验收意见：（附验收报告） 验收负责人： 年 月 日 主管部门审查意见： 签 字： 年 月 日 需要沟通的部门（变更结果）： 单位或部门 签字 单位或部门 签字
风险分析报告 部门 分析人 风险源 审核人 呈送 批准人 风险评估： 风险描述： 风险原因分析： 改善建议： 改善对策： 实施评估： 综述：
辨识区域/工 序/作业范围 风险点 管控责任人 上级监控单位 （部门） 典型控制措施 PTG储罐 车间主任 安全部 1、张贴PTG危险化学物品安全警示牌； 2、遵守PTG打料操作规程； 3、加强员工培训，规范操作，提高安全意识； 4、加强监督管理； 5、制定聚合车间劳保用品管理规定，并严格执行； 6、高温设备、管道设置保温隔离设施和安全警示标志。 MDI储罐 车间主任 安全部 1、张贴MDI危险化学物品安全警示牌； 2、遵守MDI打料操作规程； 3、加强员工培训，规范操作，提高安全意识； 4、加强监督管理； 5、制定聚合车间劳保用品管理规定，并严格执行； （三）氨纶企业风险点信息表
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：28.1 KB 时间：2026-01-03 价格：¥2.00
风险点名称 风险点编号 风险等级 风险点详细 位置 管控级别 诱发事故类 型 伤亡或财产 损失预测 是否存在重 大危险源 重大危险源 等级 姓 名 姓 名 姓 名 职 务 职 务 职 务 电 话 电 话 电 话 采取主要管 控措施情况 应急处置主 要措施 火警电话 急救电 话 填表人： 填报时间： 较大、重大风险点信息登记表 管控部门 分管负责人 直接责任 人 主要 负责 人 公司内紧急求助电话 88756699 119 120
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：10.3 KB 时间：2026-01-07 价格：¥2.00
本文件《5.AQ_T 1123—2023矿山救援队风险预控管理体系要求》没有可以预览的文本内容。
分类：风险评估 行业：采矿冶金行业 文件类型：未知 文件大小：6.4 MB 时间：2026-01-09 价格：¥2.00
评审修订目的 确定出全面的风险分级管控清单。 评审修订范围 风险分级管控清单的格式和风险控制措施、管控层级、责任人等信息。 评审修订原则 风险分级管控清单中信息要符合要求DB37/T 2882-2016《安全生产风险 分级管控体系通则》、DB37/T 2972-2017《非煤矿山企业安全生产风险 分级管控体系细则》、DB37/T 2973-2017《用人单位职业病危害风险分 级管控体系细则》、DB37/T 3162-2018《金属非金属露天矿山企业安全 生产风险分级管控体系实施指南》等要求。 评审修订日期 2018年4月24日 评审修订综述 及存在问题分析 通过对风险分级管控清单的格式和风险控制措施、管控层级、责任人等 信息进行评审，确定风险分级管控清单为适宜的，符合要求。 评审修订人员 负责人审定 风险分级管控清单评审修订表 AQSSK- 单位： №：
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：19 KB 时间：2026-01-13 价格：¥2.00
有限公司两个体系文件 有限公司 安全生产 风险分级管控制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 有限公司安全生产委员会 发布 目 录 1 目的............................................................................................................................................1 2 适用范围....................................................................................................................................1 3 组织机构和职责........................................................................................................................1 4 术语和定义................................................................................................................................2 5 风险评价的范围........................................................................................................................4 6 工作程序和内容........................................................................................................................4 6.1 风险判定准则 ....................................................................................................................4 6.2 风险点确定 ........................................................................................................................4 6.3 危险源辨识 ........................................................................................................................5 7 评价方法....................................................................................................................................5 8 重大风险确定原则....................................................................................................................6 9 控制措施....................................................................................................................................6 9.1 控制措施内容 ....................................................................................................................7 9.2 评审 ....................................................................................................................................7 9.3 重大危险源 .........................................................................................................................8 9.4 重大风险控制措施 ............................................................................................................8 9.5 风险分级管控 ....................................................................................................................9 10 文件管理和分级管控的效果 ...................................................................................................9 11 教育培训管理.........................................................................................................................10 12 运行管理考核.........................................................................................................................11 13 持续改进................................................................................................................................11 13.1 评审 ................................................................................................................................11 13.2 更新 ................................................................................................................................11 13.3 沟通 .................................................................................................................................12
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：76.5 KB 时间：2026-01-15 价格：¥2.00
企业安全风险分级管控 培训材料汇编 2018 年 03 月 19 日 目 录 第一部分 相关文件与标准.....................................................................................................1 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的 意见 安委办〔2016〕11 号..................................................................................1 市安全监管局关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行）的通 知（沪安监行规〔2017〕1 号）..........................................................................7 市安全监管局关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知（沪安 监执法〔2017〕28 号）......................................................................................13 第二部分 评价方法概述.......................................................................................................16 风险矩阵法（L·S）..........................................................................................16 作业条件风险程度评价（LEC） .......................................................................19 第三部分 填表说明...............................................................................................................21
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：56.3 KB 时间：2026-01-22 价格：¥2.00
单位：青岛庆明加油站 2017 年风险分级管控和隐患排查治理培训计划表 序号 培训内容 培训对象 课时 日期 地点 主讲人 主办部门 备注 1 风险分级管控与隐患排查治理双 重预防机制建设培训 加油站全员 2 3 4 5 6 7 8 9
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：24 KB 时间：2026-01-30 价格：¥2.00
- 1 - 贵州省风险投资事业发 展、公司运作及体系研究 （送审稿） 贵州省科学技术厅 2000 年 12 月 - 2 - 课题组成员 廖小罕、杨晓镇、朱华、胡晓登、王予凡、甑在溪、徐谦、王延志、 莫莉萍、柴立、李波 工作分工 工作指导：陈大卫、李正辉 课题组组长：廖小罕 副组长：杨晓镇、朱华 方案纲要草拟：朱华 协调：景仲平、李波 撰稿：胡晓登、王予凡、甑在溪、徐谦、王延志、莫莉萍、柴立 文件一编辑：甑在溪 文件二编辑：王予凡 文件三编辑：胡晓登
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：406 KB 时间：2026-03-14 价格：¥2.00
近远风险类型----生产管理 环境类型 生产 机能要素 长期稳定 近期稳定 长期稳定 近期不稳定 长期不稳定 近期稳定 长期不稳定 近期不稳定 业 务 机 能 设 备 原 料 劳 力 大规模、 专业化 单一、 专业化 技术熟练、 专业化 部分专业化 部分柔性 部分单一 部分多样 部分专业化、 部分多能化 增加柔性或 准备变更设备 增加柔性或 准备变原料 近期技术熟练、 专业化 朝多功能培养 多功能机床 通用性设备 通用、多样 通用型、 高技能 管 理 职 能 组 织 计 划 领 导 直线职能制 工艺专业化 产量、质量、 成本 现 场 产 量 与 品 种 兼 顾，以品种领先 待 变 待 变 待 变 矩 阵 随机应变 成 功 关 键 产 量 质 量 成 本 品 种 交 货 服 务 * * * * * * * 兼顾 * * * （近期） * * * （远期） * * * * * * 战 略 大批量、 低成本 成批、特色 或撤退前 大批量 或准备转型 单件小批、 特色 行业类型 能源、材料 基础工业 家电器、服装 （耐用消费品） 衰退行业 风险行业
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：36.5 KB 时间：2026-03-25 价格：¥2.00