文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 安全风险管控 及隐患排查治理 全套台账清单 编制： 审核： 批准： 20XX 年 03 月 目录 1.生产经营单位基本信息 ..................................3 2.作业活动清单 ..........................................4 3.主要设备设施清单 ......................................7 4.职业病危害风险清单 ...................................11 5.安全检查表分析（SCL）评价记录 ........................13 6.工作危害分析（JHA）评价记录 ..........................50 7.风险点登记台账 .......................................91 8.设备设施风险分级管控清单 .............................92 9.作业活动风险分级管控清单 ............................109 10.风险点统计表(设备设施） ............................160 11.风险点统计表(作业活动） ............................164 12.危险源统计表（设备设施） ...........................168 13.危险源统计表（作业活动类） .........................172 14.作业活动风险管控登记台账 ...........................174
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：5.07 MB 时间：2025-08-30 价格：¥2.00
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 安全风险管控 及隐患排查治理 全套台账清单 编制： 审核： 批准： 20XX 年 03 月 目录 1.生产经营单位基本信息 ..................................3 2.作业活动清单 ..........................................4 3.主要设备设施清单 ......................................7 4.职业病危害风险清单 ...................................11 5.安全检查表分析（SCL）评价记录 ........................13 6.工作危害分析（JHA）评价记录 ..........................50 7.风险点登记台账 .......................................91 8.设备设施风险分级管控清单 .............................92 9.作业活动风险分级管控清单 ............................109 10.风险点统计表(设备设施） ............................160 11.风险点统计表(作业活动） ............................164 12.危险源统计表（设备设施） ...........................168 13.危险源统计表（作业活动类） .........................172 14.作业活动风险管控登记台账 ...........................174
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：5.07 MB 时间：2025-10-03 价格：¥2.00
—1— 有限公司文件 发〔2018〕59 号 关于风险分级管控清单的通知 各部门： 近期公司进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和 审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 二○一八年十月二十五日 主题词：风险分级 管控清单 通知 有限公司 2018 年 10 月 25 日印发
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：13.5 KB 时间：2025-11-18 价格：¥2.00
A.6 风险分级管控清单 表 6-1 作业活动风险分级控制清单 单位：日照实华公司 风险点 作业步骤 （危险源） 管控措施 编号 类 型 名 称 序 号 名 称 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 管 控 级 别 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 1 带解 缆作 业 1、带缆平 台有障碍 物、地面 湿滑 2、缆绳断 裂 三 黄 1、坠海 淹溺 2、 物 体打击 带缆墩铺设 防滑层 作业前清理带 缆平台冰雪和 消除积水 带缆作业人 员具有安全 培训上岗证， 并年审合格； 现场负责人 安排作业时， 根据现场情 况布置安全 措施 带解缆人员 穿戴救生衣 等防护用品 立即停止带缆， 抢救受伤人员 部门 级 操作 部 部门 负责 人 1 现 场 作 业 卸 船 作 业 2 登船 梯作 业 1、控制系 统或保护 装置失效 2、人员操 作失误， 登船梯运 行中未处 三 黄 登船梯 损坏 作业前对设 备试运 三角梯下降至 离船甲板 10 公 分时登船梯由 趋动转到浮动 状态，使其自 由下落至甲 一线作业人 员必须具有 安全培训上 岗证，并年审 合格； 现场负责人 穿戴合格的 劳动防护用 品 立即停止，查找 原因，进行故障 排除 部门 级 操作 部 部门 负责 人 于浮动状 态 板。 对当班人员 进行岗前教 育，对现场作 业压力变化 的注意事项 进行告知 3 拆接 输油 臂 1、接卸高 含硫化氢 油品油轮 2、输油臂 外臂进油 3、拆臂时 驱动、浮 动状态切 换过早 二 橙 1、中毒 2、串油 憋压 3、机械 伤害 检查可燃气 体检测仪完 好情况 压力超过 0.1MPA 禁止操 作 一线作业人 员必须具有 安全培训上 岗证，并年审 合格； 现场负责人 对当班人员 进行岗前教 育，对空气呼 吸器的佩戴 注意事项进 行告知 佩戴空气呼 吸器 应急情况下启动 硫化氢、原油泄 漏等应急预案 公司 级 操作 部 部门 负责 人 4 流程 切换 1、作业票 填写失误 2、开错或 关错阀门 3、管线压 力超压运 行 三 黄 憋压泄 漏 设置管线作 业超压报警 一人操作，一 人监护、一人 确认；制票人 与审核人共同 确认作业票流 程无误 作业前，现场 负责人对当 班人员进行 岗前教育，告 知安全注意 事项 穿戴合格的 劳动防护用 品 立即停止作业， 对现场进行溢油 处理 部门 级 操作 部 部门 负责 人
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：47 KB 时间：2025-11-18 价格：¥2.00
附 录 A （资料性附录） 风险分析记录 A.1 作业活动清单 （记录受控号）单位: №： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 小机润滑油滤网 更换 关闭滤网进、出口门； 拆除滤网上盖取出滤 网；更换新滤芯，设备 复装 汽机房 0 米 每年一次 2 蓄能器充氮检查 装上专用充氮工具，并 顶开充气阀阀芯；打开 氮气瓶阀门进行充气； 达到标准压力时，关闭 氮气瓶阀门停止充气 汽机房 12.6 米 每年一次 3 小机交流油泵六 角垫更换 联系电机拆线，将电机 吊出；更换破损六角垫； 油泵与电机找正，紧固 地脚螺丝。 汽机房 0 米 每年一次 4 热网疏泵更换轴 承 疏水泵解体；旧轴承拆 卸；新轴承安装；设备 复装 热网首站 0 米 每年一次 5 大机油箱回油滤 网清理 回油滤网吊出；滤网清 理干净，无杂物；放回 回油滤网，盖好人口盖 板 汽机房 6.3 米 每年一次 6 汽轮机检修 气缸解体检查；转子清 理检查；数据测量；找 中心等； 汽机房 12.6 米 每六年一次 7 小汽轮机检修 汽轮机解体；打磨清理； 设备复装 汽机房 12.6 米 每六年一次 8 热网小汽轮机检 修 汽轮机解体；打磨清理； 设备复装 热网首站 0 米 每六年一次 9 氢气干燥器 设备检修；设备复装 汽机房 6.3 米、0 米 每六年一次 10 热水泵 水泵解体；旧轴承拆卸； 新轴承安装；设备复装 厂前区制冷加热站 每年一次 11 溴化锂冷水机组 设备检查；设备复装 厂前区制冷加热站 每年一次 12 汽—水换热器 设备检查；设备复装 一期暖通加热站 每年一次 13 凝汽器检修 凝汽器人孔门解体；凝 汽器汽、水室检查清理； 凝汽器人孔门复装 汽机房 0-12.6 米 每年一次 14 除氧器检修 除氧器人孔门解体；除 氧器内部检查清理；除 氧器人孔门复装 汽机房 22 米 每年一次 15 高压加热器检修 高压加热器人孔门解 体；高压加热器水室检 查清理；高压加热器人 孔门复装 汽机房 6.3-22 米 每年一次 16 热网加热器检修 热网加热器人孔门解 体；热网加热器水室检 热网首站 6.3-12.6 米 每年一次 查清理；热网加热器人 孔门复装 17 旋转滤网检修 旋转滤网解体；旋转滤 网清理检查；旋转滤网 复装 循泵房 每年一次 18 开式泵更换轴承 轴承室解体；旧轴承拆 卸；新轴承安装；设备 复装 汽机房 0 米 每年一次 19 汽泵对轮润滑油 管检查 润滑油管拆装；润滑油 管道疏通 汽机房 12.6 米 每年一次 20 凝结水泵机封水 检查 机封水管拆装；机封水 管疏通 汽机房 0 米 每年一次 21 循环泵泵更换盘 根 拆装盘根格兰；取出旧 盘根；更换新盘跟 海水泵房 每年一次 22 前置泵油杯检查 油杯拆装；检查加油孔 汽机房 0 米 每半年一次 23 定冷水滤网清理 打开滤网端盖；清理检 查确认干净；阀门复装 汽机房 0 米 每年一次 24 电动门后疏水手 动门 阀门解体；清理检查； 阀门复装 汽机房 6.3 米 每年一次 25 热网首站外网回 水除污器 打开滤网端盖；清理检 查确认干净；阀门复装 热网首站 每年一次 26 高排通风阀检查 阀门解体；清理检查； 阀门复装 汽机房 0 米 每年一次 27 输粉机检修 箱体检修；驱动轮及轴 承检修；减速箱解体检 修；钢丝索更换 锅炉输粉机区域 1 次/年 28 木屑分离器检修 旋转盘检查修理；检查 更换筛子网 锅炉木屑分离器区域 2 次/年 29 给粉机检修 闸板门修理；拆卸给粉 机；给粉机解体；蜗轮 箱检修；试转 锅炉给粉机小室区域 3 次/年 30 给煤机检修 头尾轮、轴与轴承、刮 板链条检查更换；皮带 驱动辊筒、张紧辊筒、 张力辊筒、给料胶带检 查更换；清扫链机构及 变速箱检查更换 锅炉12.6米给煤机区 域 5 次/年 31 点火油枪检修 油枪喷嘴、过滤器检修 锅炉四角燃油系统区 域 5 次/年 32 一次风管弯头检 修 检查管道磨损情况；磨 损严重者应予焊补或 者更换弯头 锅炉一次风管弯头区 域 5 次/年 33 煤粉分离器检修 检查内部磨损情况；折 向挡板检修和调整；防 爆门检修 锅炉煤粉分离器区域 5 次/年 34 燃烧系统检修 一、二、三次风、燃尽 风喷咀磨损检查更换； 连杆检查；执行机构检 查；安全销检查恢复。 锅炉炉四角喷燃器区 域 5 次/年 35 煤粉仓检修 清仓；检查吸潮管及蒸 汽灭火管；防爆门检查； 粉仓测量装置检修；人 孔门检修 锅炉煤粉仓区域 3 次/年 36 磨煤机设备检修 大小牙轮检修、小牙轮 轴承检修、衬板检查更 换、减速机检修、乌金 锅炉房 0 米 5 次/年
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：380 KB 时间：2025-11-26 价格：¥2.00
9 — 1 冶金企业风险点分级管控清单 (化产单元) 一、 回收区域..............................................................................................................2 （一） 冷凝鼓风 ...................................................................................................................................................................................................................2 （二） 脱硫 ...........................................................................................................................................................................................................................3 （三） 硫铵 ...........................................................................................................................................................................................................................3 （四） 终冷洗苯 ...................................................................................................................................................................................................................3 （五） 粗苯 ...........................................................................................................................................................................................................................4 （六） 焦油区域 ...................................................................................................................................................................................................................4 二、 精苯区域..............................................................................................................5 （一） 苯槽 ...........................................................................................................................................................................................................................5 （二） 苯外发 .......................................................................................................................................................................................................................5 三、 保障区域..............................................................................................................6 （一） 制冷机 .......................................................................................................................................................................................................................6 （二） 环保 ...........................................................................................................................................................................................................................6 （三） 供电 ...........................................................................................................................................................................................................................6 四、 化验区域..............................................................................................................7 9 — 2 五、 检维修................................................................................................................7
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：267 KB 时间：2025-11-28 价格：¥2.00
—1— 有限公司文件 发〔2018〕59 号 关于风险分级管控清单的通知 各部门： 近期公司进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和 审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 二○一八年十月二十五日 主题词：风险分级 管控清单 通知 有限公司 2018 年 10 月 25 日印发
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：13.5 KB 时间：2025-12-03 价格：¥2.00
序号 作业任务、活 动名称（风险 点） 作业活动内容或步骤 岗位/地点 活动频率 备注 1次∕日 1次∕日 1次∕日 1次∕日 1次∕日 1次∕日 大约1次∕月 3 配电室作业 高低压停送电操作 配电工序 大约1次∕月 作业活动清单 1 1 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体 。 2.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、 车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌 、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等； 3.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 4.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、 黄、蓝”标识。 5.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司 （厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。 作业活动清单 点检作业 设备抢修 设备抢修作业 2 各天车 配电室点检 配电室 保障车间 转炉工序 转炉设备点检 设备点检作业 铸机设备点检 铸机工序 天车设备点检 序号 区域、场所 、设备、设 施名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特 种设备 备注 1 电机 通用设备 YBS710-4 2650KW 等 现场 否 507台 转炉10KV配电室 13台 1#连铸10KV配电室 5台 2、3#连铸10KV高压配电 室 8台 1#连铸10KV配电室 5台 4#铸机低压配电室 3台 1#转炉本体控制室 1台 2、3＃转炉配电室 2台 转炉10KV配电室 2台 1#连铸10KV配电室 2台 2、3#连铸10KV高压配电 室 2台 4#铸机高压配电室 2台 转炉10KV配电室 2台 1#连铸10KV配电室 2台 2、3#连铸10KV高压配电 室 2台 4#铸机高压配电室 2台 转炉10KV配电室 27台 1#连铸10KV配电室 12台 2、3#连铸10KV高压配电 室 18台 4#铸机高压配电室 13台 2#连铸低压配电室 9台 3#连铸低压配电室 9台 2#连铸吊车配电室 3台 2#连铸照明配电室 4台 4#铸机低压配电室 4台 转炉配电室 1套 1#连铸10KV配电室 1套 2、3#连铸10KV高压配电 室 1套 4#铸机低压配电室 1套 通用设备 转炉区域 7套 铸机区域 9套 10 电焊机 通用设备 无 现场 否 67台 通用设备 S10-N- 1600∕10 等 8 电缆隧道、 电缆夹层、 电缆沟 低压柜 通用设备 6SE7031- 2EF60 55KW等 PT (电压互 感器） 通用设备 高压柜 9 电容器 2 3 4 5 6 7 变频器 变压器 通用设备 无 通用设备 TBB10- 1000BL等 液压站和稀 油站 通用设备 无 通用设备 无 否 否 否 否 否 无 否 否 否 无
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：53 KB 时间：2025-12-08 价格：¥2.00
事故类型 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 铜精矿 卸车、 上料 原料 车间 厂房 内 起重伤害 、高处坠 落、触电 、物体打 击、车辆 伤害 人身伤 害、财 产损失 1.隔离：安装护栏， 司机室铺设绝缘皮子 。 2.封闭：传动轴加装 防护罩。 3.警报警示：设置 声光报警器。 4.设置限位开关 1.制定制度：制定完善 管理制度、编制安全操 作规程。 2.安全互保体系：实施 岗位作业人员互保制度 。 1.培训教育：每周进 行一次班组安全活 动，每两个月至少进 行一次安全操作规程 考试。 2.操作人 员必须经过培训，持 证上岗，并定期进行 复审。 1.个体防护：员 工规范穿绝缘鞋 等劳保品。 1.配备灭火器、 制定起重伤害现 场处置方案。 四级 低风 险 班组 级 2 铜精矿 输送 原料 车间 厂房 西侧 、东 侧 机械伤害 、高处坠 落、物体 打击、职 业性尘肺 病、触电 、其他伤 害 人身伤 害、伤 亡疾病 、财产 损失 1.隔离：安装防护栏 （网、罩）。 2.警报警示：设置声 光报警器。 1.制定制度：制定完善 管理制度、编制安全操 作规程。 2.安全互保体系：实施 岗位作业人员互保制度 。 1.培训教育：每周进 行一次班组安全活 动，每两个月至少进 行一次安全操作规程 考试。 1.个体防护：员 工作业时佩戴防 穿刺劳保鞋、戴 防尘口罩。 1.设置紧急拉绳 开关。 2.配备灭 火器、制定皮带 伤害现场处置方 案。 四级 低风 险 班组 级 3 破碎作 业 原料 车间 厂房 南侧 高处坠落 、车辆伤 害、物体 打击、其 他伤害 人身伤 害、财 产损失 1.隔离：安装防护栏 （网、罩）， 2.封闭：加密封罩 3.设置声光报警器。 1.制定制度：制定完善 管理制度、编制安全操 作规程。 2.安全互保体系：实施 岗位作业人员互保制度 。 1.培训教育：每周进 行一次班组安全活 动，每两个月至少进 行一次安全操作规程 考试。 1.个体防护：员 工规范穿戴劳保 护品。 1.设置紧急拉绳 开关。 2.配备灭火 器，制定机械伤 害现场处置应急 方案 四级 低风 险 班组 级 4 配电室 运行 原料 车间 中间 部位 触电、火 灾 人身伤 害、财 产损失 、 1.隔离：铺设绝缘皮 子、设置安全距离。 1.制定制度：制定完善 管理制度、编制安全操 作规程。2.严格执行停 电挂牌制度、保持足够 的安全距离。 3.安全互保体系实施岗 位作业人员互保制度。 4.定期进行巡检 。 1.培训教育：每周进 行一次班组安全活 动，每两个月至少进 行一次安全操作规程 考试。 1.个体防护：员 工作业必须穿绝 缘鞋、绝缘手套 。 1.配备灭火器， 应急照明灯。 四级 低风 险 班组 级 管控 层级 评价 级别 风险 分级 铜冶炼企业作业活动风险分级管控清单汇总表 可能诱发事故类型 及后果 管控措施 序号 风险点 名称 区域 位置 5 铜精矿 、冰铜 储存转 运 熔炼 车间 西南 机械伤害 、触电、 中毒和窒 息、火灾 、物体打 击、职业 性尘肺病 、其他伤 害 财产损 失、人 身伤害 1.封闭：各下料口设 置收尘罩。 2.隔离：皮带的 头尾部滚筒、托辊、 联轴器均设施防护 罩，现场平台设置护 栏等。 3.联锁：现场皮带系 统设置自动停车联 锁，声光报警装置， 防止出现皮带拉断而 造成的其他事故。 1.制定制度：制定完善 该工种管理制度、作业 流程、作业标准。 2.安全互助体系：实 施岗位作业人员互保联 保制度。 3.其他：定期进行洒水 降尘.。 4.检维修涉及危 险作业的严格管理。 1.培训教育：按计划 组织专业安全知识和 事故案例培训，每周 组织开展一次班组安 全活动，两个月至少 进行一次安全操作规 程考试。 1.个体防护：进 作业现场，规范 穿戴防尘毒呼吸 器等劳保用品。 1.配备消防器材 等应急设施，设 置紧急拉绳开关 。 2.制定 皮带伤害应急处 置方案，定期组 织演练。 四级 低风 险 班组 级 6 冰铜磨 运行 熔炼 车间 干燥 厂房 一楼 机械伤害 、物体打 击、高处 坠落、火 灾、触电 、其他伤 害 财产损 失、人 身伤害 1.封闭：磨内负压作 业。 2.隔离：进料口、 出料口均设置防护 罩；现场平台设置护 栏。 3.联锁： 天然气量和燃烧风量 设置连锁。 1.制定制度：制定完善 该工种管理制度、作业 流程、作业标准。 2.安全互助体 系：实施岗位作业人员 互保联保制度。 1.培训教育：每两个 月至少进行一次安全 操作规程考试，提高 员工操作技能。 1.个体防护：进 作业现场，规范 穿戴劳保品。 1.配备合适的消 防器材设施。 2.制定机械伤害 现场应急处置预 案并定期演练。 3.加强应 急知识培训。 四级 低风 险 班组 级 7 干燥机 运行 熔炼 车间 干燥 厂房 三楼 触电、物 体打击、 中毒和窒 息、高处 坠落、其 他伤害、 起重伤害 财产损 失、人 身伤害 1.封闭：干燥机内负 压作业2.隔离：现场 平台均设置护栏；各 运转设施部位均设施 防护罩；现场电气设 施柜内操作3.联锁： 出料温度和蒸汽量的 连锁控制，中控室 DCS控制。 1.制定制度：制定完善 该工种管理制度、作业 流程、作业标准。 2.安 全互助体系：实施岗位 作业人员互保联保制度 。 1.培训教育：按计划 组织专业安全知识和 事故案例培训，每周 组织开展一次班组安 全活动，两个月至少 进行一次安全操作规 程考试。 1.个体防护：进 作业现场，规范 穿戴劳保品。 1.配备合适的消 防器材设施。 2.加强应急知 识培训。 四级 低风 险 班组 级
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：177 KB 时间：2025-12-09 价格：¥2.00
序 号 作业任务、 活动名称 （风险点） 作业活动内容 或步骤 岗位/地点 活动频率 汽化排污 汽化冷却/0m、18m、24m、33m、39m 平台 3次/天 开、停水泵 汽化冷却/0m、33m平台 根据检修周期，大约2次/月 净化系统清灰 汽化冷却/18m、24m、33m、39m平台 根据系统结垢情况，大约1次/ 月 2 转炉除尘 煤气回收 煤气回收工/风机房区域 根据冶炼频率,28次/天 作业活动清单 1 转炉净汽化 备注
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：25.1 KB 时间：2025-12-10 价格：¥2.00
评审修订目的 确定出全面的风险分级管控清单。 评审修订范围 风险分级管控清单的格式和风险控制措施、管控层级、责任人等信息。 评审修订原则 风险分级管控清单中信息要符合要求DB37/T 2882-2016《安全生产风险 分级管控体系通则》、DB37/T 2974-2017《工贸企业安全生产风险分级 管控体系细则》、DB37/T 2973-2017《用人单位职业病危害风险分级管 控体系细则》等要求。 评审修订日期 2018年10月25日 评审修订综述 及存在问题分析 通过对风险分级管控清单的格式和风险控制措施、管控层级、责任人等 信息进行评审，确定风险分级管控清单为适宜的，符合要求。 评审修订人员 风险分级管控清单评审修订表
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：18.5 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00
风险分级管控清单 XXXXX 有限公司 风险分级管控清单 序 号 风险点名称（作业活动 或设备设施） 风险等级 管控层级 责任部门 责任人 分析来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：36.5 KB 时间：2025-12-14 价格：¥2.00
1 设备与作业混合 类 机械伤害 触 电 3 定期设备 月度检 修；加强 1、车间 每季度对 全员进行 穿戴口罩 、水鞋等 劳保用 2 设备与作业混合 类 机械伤害 4 加强日常 检查，杜 绝使用存 使用车辆 损坏；拉 车不注意 四级 3 设备与作业混合 类 机械伤害 触电 高处 5 定期设备 月度检 修；加强 转动部位 防护不到 位；电器 四级 4 设备与作业混合 类 触电 灼烫 机械伤害 6 定期设备 月度检 修；加强 转动部位 防护不到 位；电器 四级 5 设备与作业混合 类 机械伤害 7 严格落实 异常情况 处理必须 车台出问 题，不停 车处理 四级 6 设备与作业混合 类 机械伤害 8 加强日常 检查，杜 绝使用存 使用车辆 损坏；拉 车不注意 四级 7 设备与作业混合 类 灼烫 高处坠落 9 班组、车 间两级加 强日常检 1、车间 每季度对 全员进行 佩戴护目 镜、劳保 鞋、防护 8 设备与作业混合 类 触电 灼烫 机械伤害 10 定期设备 月度检 修；加强 转动部位 防护不到 位；电器 三级 9 设备与作业混合 类 触电 11 定期设备 月度检 修；加强 私自开 电箱门； 电器按钮 三级 10 设备与作业混合 类 触电 灼烫 机械伤害 12 定期设备 月度检 修；加强 转动部位 防护不到 位；电器 四级 11 设备与作业混合 类 灼烫 13 班组、车 间两级加 强日常检 劳保用品 不佩戴或 佩戴不规 四级 12 设备与作业混合 类 机械伤害 14 严格落实 异常情况 处理必须 车台出问 题，不停 车私自处 三级 13 设备与作业混合 类 触电 高 处坠落 15 班组、车 间两级加 强日常检 出布时， 站到不安 全位置 三级 14 设备与作业混合 类 高处坠落 16 班组、车 间两级加 强日常检 1、车间 每季度对 全员进行 佩戴口罩 、劳保鞋 15 设备与作业混合 类 机械伤害 17 班组、车 间两级加 强日常检 车辆损 坏；布辊 固定不牢 四级 16 设备与作业混合 类 触电 机 械伤害 18 定期设备 月度检 修；加强 转动部位 防护不到 位；电器 四级 17 设备与作业混合 类 机械伤害 其他 伤害 19 严格落实 异常情况 处理必须 车台出问 题，不停 车私自处 三级 18 设备与作业混合 类 触电 高 处坠落 20 班组、车 间两级加 强日常检 出布时， 站到不安 全位置 四级 19 设备与作业混合 类 触电 机 械伤害 21 定期设备 月度检 修；加强 1、车间 每季度对 全员进行 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 20 设备与作业混合 类 机械伤害 高处坠 落 22 加强日常 检查，杜 绝使用存 使用车辆 损坏；拉 车不注意 三级 21 设备与作业混合 类 触电 机 械伤害 23 定期设备 月度检 修；加强 转动部位 防护不到 位；电器 四级 22 设备与作业混合 类 机械伤害 其他 伤害 24 严格落实 异常情况 处理必须 车台出问 题，不停 车私自处 三级 23 设备与作业混合 类 机械伤害 25 加强日常 检查，杜 绝使用存 使用车辆 损坏；拉 车不注意 五级 24 设备与作业混合 类 触电 灼烫 机械伤害 26 定期设备 月度检 修；加强 1、车间 每季度对 全员进行 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 编号 类型 名称 序号 名称 风险点 作业步骤 危险源或 潜在事件 评价级别 25 设备与作业混合 类 触电 灼烫 机械伤害 27 定期设备 月度检 修；加强 管道影响 泄漏；电 器按钮损 四级 26 设备与作业混合 类 触电 火灾 28 定期设备 月度检 修；加强 转动部位 防护不到 位；电器 三级 27 设备与作业混合 类 机械伤害 其他 伤害 29 严格落实 异常情况 处理必须 车台出问 题，不停 车私自处 三级 28 设备与作业混合 类 灼烫 火灾 30 定期设备 月度检 修；加强 温度过高 烫伤；积 花毛严重 五级 29 设备与作业混合 类 机械伤害 31 加强日常 检查，杜 绝使用存 使用车辆 损坏；拉 车不注意 五级 30 设备与作业混合 类 触电 机 械伤害 39 定期设备 月度检 修；加强 1、车间 每季度对 全员进行 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 31 设备与作业混合 类 机械伤害 40 班组、车 间两级加 强日常检 车辆损 坏；布辊 固定不牢 五级 32 设备与作业混合 类 机械伤害 41 班组、车 间两级加 强日常检 护指器损 坏、固定 不牢固 五级 33 设备与作业混合 类 机械伤害 42 班组、车 间两级加 强日常检 车辆损 坏；布辊 固定不牢 五级 34 设备与作业混合 类 机械伤害 43 定期设备 月度检 修；加强 设备未断 电误操 作，触碰 四级 35 设备与作业混合 类 灼烫 44 班组、车 间两级加 强日常检 1、车间 每季度对 全员进行 佩戴护目 镜、劳保 鞋、防护 36 设备与作业混合 类 触电 灼烫 机械伤害 45 定期设备 月度检 修；加强 染化料标 示不全； 电器按钮 四级 37 设备与作业混合 类 灼烫 46 班组、车 间两级加 强日常检 标示不 全，混装 五级 38 设备与作业混合 类 灼烫 47 班组、车 间两级加 强日常检 不佩戴劳 保用品； 四级 39 设备与作业混合 类 机械伤害 48 班组、车 间两级加 强日常检 1、车间 每季度对 全员进行 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 40 设备与作业混合 类 机械伤害 49 班组、车 间两级加 强日常检 未悬挂作 业标识， 他人误开 三级 41 设备与作业混合 类 机械伤害 灼 烫 50 班组、车 间两级加 强日常检 敲击机件 无防护； 搬运超过 四级 42 设备与作业混合 类 中毒和窒息 51 班组、车 间两级加 强日常检 没有进行 空气置换 、通风； 四级 43 设备与作业混合 类 其他伤害 52 班组、车 间两级加 强日常检 清扫过程 中冷气直 吹身体； 四级 44 设备与作业混合 类 机械伤害 触 电 火 灾 53 班组、车 间两级加 强日常检 设备未停 稳进行操 作；两人 四级 45 设备与作业混合 类 机械伤害 触 电 54 班组、车 间两级加 强日常检 1、车间 每季度对 全员进行 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 46 设备与作业混合 类 触 电 55 班组、车 间两级加 强日常检 停车维修 时不进行 验电作 三级 47 设备与作业混合 类 机械伤害 灼 烫 56 班组、车 间两级加 强日常检 敲击机件 无防护； 搬运超过 四级 48 设备与作业混合 类 其他伤害 57 班组、车 间两级加 强日常检 清扫过程 中冷气直 吹身体； 四级 49 设备与作业混合 类 机械伤害 触 电 火 灾 58 班组、车 间两级加 强日常检 设备未停 稳进行操 作；两人 四级
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：21.1 KB 时间：2025-12-15 价格：¥2.00
1 设备设施 供风 1 空气压缩机 符合《空压机操作规程》 相关要求 4 2 设备设施 凿岩 2 台钻 符合《281台车操作规程 》 3 3 设备设施 铲运 3 铲运机 符合《铲运机操作规程》 3 4 设备设施 支护 4 中深孔 符合《中深孔操作规程》 3 5 设备设施 运输 5 卡车 符合《中深孔操作规程》 3 设 单位：大尹格庄金矿 风险点 检查项目 标准 评价级别 编号 类型 名称 序号 名称 6 设备设施 运输 6 电机车 符合《电机车操作规程》 4 7 设备设施 供风 7 风机运行 主扇风机操作规程 4 8 设备设施 供风 8 风机运行 有触电和隔离措施 4 9 设备设施 9 主导轮摩擦衬块压块螺栓, 主导轮衬块 符合《金属非金属矿山规 程》 4 10 设备设施 10 冷却风机滤网 符合《金属非金属矿山规 程》 4 11 设备设施 11 闸瓦、制动盘 2 12 设备设施 12 制动缸、溢流阀 4 13 设备设施 13 加油滤网 4 14 设备设施 14 压力表 4 15 设备设施 15 吸油滤油器 4 16 设备设施 16 管路接头螺栓 4 17 设备设施 17 润滑油、滤网 4 18 设备设施 18 电控系统内部灰尘过多 3 19 设备设施 19 操作台仪表指示灯 4 20 设备设施 20 运行时突然停电 4 21 设备设施 21 操作台 4 22 设备设施 22 提升机液压站残压、油温 检测装置 3 23 设备设施 23 各电压、电流表、监视显 示，紧急停车按钮失效， 数显不准确，各转换开关 及按钮失效，各中段通讯 中断，各中段监控不显示 4 24 设备设施 24 指示灯 4 25 设备设施 25 卷扬机运行中擦洗设备 4 26 设备设施 26 开车精力不集中，精神状 态不佳，无证上岗，疲劳 上岗，提升机运行过程中 做与工作无关事情，离岗 操作 3 27 设备设施 27 安全门没关牢，插销未插 牢 4 28 设备设施 28 在罐笼中打闹、拥挤 4 29 设备设施 29 卷扬机 4 30 设备设施 30 没有按规定载货载人，上 层载货，下层载人 3 主机部分 液压制动 符合《金属非金属矿山规 程》 闸启闭灵活、闸盘间隙1- 2mm、油温15-60°、制动 盘表面无油污、系统压力 准确、液压油无杂质 压力显示准确、标号润滑 油、接头无漏油 残压不能3MPa、仪表、数 显、监控清晰、准确各仪 表显示准确、柜内无灰尘 润滑系统 系 控 电 统 操作系统
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：44.3 KB 时间：2025-12-18 价格：¥2.00
1 机台各防护 罩及紧固件 齐全、有效、表面清洁无油污 、花毛，固定牢固，螺丝无松 动、缺损； 五级 机械伤害 选用质量合格的 紧固件； 落实专门负责人定期检 查； 岗位级 印花坯整 员工 2 电气线路、 按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、 无变色、线头无裸露； 四级 触电 选用质量合格的 电气备件； 落实专门负责人定期检 查；落实交接班制度， 发现异常立即通知电工 维修； 班组级 印花坯整 班组长 3 割绒绒作业 按章操作 三级 机械伤害 安装连锁装置及 急停开关； 落实专门负责人定期检 查；提高操作技能； 车间级 印花坯整 车间主任 4 气管、气路 无漏气、无破损； 四级 其他伤害 选用质量合格的 气动件； 落实专门负责人定期检 查； 班组级 印花坯整 班组长 1 电气线路、 按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、 无变色、线头无裸露； 五级 触电 选用质量合格的 电气备件； 落实专门负责人定期检 查；落实交接班制度， 发现异常立即通知电工 班组级 印花坯整 班组长 2 运输车辆 双手推拉车辆 五级 其他伤害 选用质量合格的 运输工具； 落实专门负责人定期检 查；发现问题立即维 修； 岗位级 印花坯整 员工 3 机针护指器 、皮带护罩 防护到位，表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无松动 、缺损； 四级 其他伤害 加装合格的护指 器 班组每天检查一次；车 间每周检查一次，发现 异常立即整改 班组级 印花坯整 班组长 1 开关 安装牢固，测试灵敏； 五级 触电 选用符合质量要 求的开关备件 落实专门负责人定期检 查更换 岗位级 印花坯整 员工 2 液压系统、 联锁装置 管路、管节无松动、裂纹、破 损，松动 四级 其它伤害 选用符合要求液 压、联锁装置元 件，做好防护。 定期检查、清理更换 班组级 印花坯整 班组长 3 气管、气路 无漏气、无破损； 五级 其它伤害 选用质量合格的 气动件； 班组每天检查一次；车 间每周检查一次，发现 异常立即整改 班组级 印花坯整 班组长 1 电气线路、 开关 固定牢固、无破损、线头无裸 露； 五级 触电 壳体接地，基础 牢固； 岗位每班检查，车间每 天检查，发现问题及时 处理 岗位级 印花坯整 员工 2 风机 外壳各部螺栓无松动、脱落； 接口无漏风，焊口无开裂；无 振动、无杂音。 四级 机械伤害 安装牢固，精度 达到使用要求 岗位每班检查，车间每 天检查，发现问题及时 处理 班组级 印花坯整 班组长 1 检查装卸、 运输工具、 叉车 装卸、运输工具焊口无开裂， 叉车制动灵敏有效 五级 高处坠落 、物体打 击、其他 伤害 更高工具安装护 栏、刹车装置， 选用质量合格的 车辆配件。 岗位级 印花坯整 员工 2 作业人员 按章操作 四级 高处坠落 、物体打 击、其他 伤害 加强巡回检查 班组级 印花坯整 班组长 3 火种带入 吸烟人员控制 三级 火灾 烟火控制 车间级 印花坯整 车间主任 割 绒 机 设 备 、 设 施 1 1、车间每季度对 全员进行危险源预 防控制培训；2、 班组每月对班组员 工进行危险源预防 控制培训；3、新 员工岗前进行安全 教育培训；4、定 期参加公司组织安 全培训； 缝 纫 机 设 备 、 设 施 2 1、车间每季度对 全员进行危险源预 防控制培训；2、 班组每月对班组员 工进行危险源预防 控制培训；3、新 员工岗前进行安全 教育培训；4、定 期参加公司组织安 全培训； 评价级别 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 印花坯整车间设备施分级管控清单 责任人 管理措施 培训教育措施 个体防护 措施 应急处置措施 风险点 检查项目 标准 规范佩戴 口罩 机台异响、异味等 异常情况，要立即 停机，呼叫维修工 维修；发生火灾、 触电时，按专项应 急预案处置； 机台异响、异味等 异常情况，要立即 停机，呼叫维修工 维修；发生火灾、 触电时，按专项应 急预案处置； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作 帽，长发 固定好； 3、不佩 戴不安全 首饰；4 责任单位 工程技术措施 风险分级 管控措施 管控层级 不符合标 准情况及 后果 3 设 备 、 设 施 打 包 机 强化打包机系统操 作技能培训考核； 强化安全责任教 育；定期开展基础 性电气安全基础知 识培训。 机台异响、异味等 异常情况，要立即 停机，呼叫维修工 维修；发生火灾、 触电时，按专项应 急预案处置； 规范佩戴 口罩 机台异响、异味等 异常情况，要立即 停机，呼叫维修工 维修；发生火灾、 触电时，按专项应 急预案处置； 4 设 备 、 设 施 风 机 对员工进行除尘机 械知识培训；强化 安全责任教育；法 律法规教育。 规范佩戴 口罩 发现异响、异味等 异常情况，要立即 关闭叉车电源、拔 掉钥匙；发生火灾 、伤害事故时，按 专项应急预案处 置； 坯 巾 储 存 设 备 、 设 施 5 岗位每班检查，车间每 天检查，发现问题及时 处理 1、车间每季度对 全员进行危险源预 防控制培训；2、 班组每月对班组员 工进行危险源预防 控制培训；3、新 员工岗前进行安全 教育培训；4、定 期参加公司组织安 规范佩戴 口罩 备注
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：29 KB 时间：2025-12-19 价格：¥2.00
EHS 微社区发﹝2017﹞58 号 EHS 微社区矿山 关于下发矿山风险分级管控清单的通知 公司各单位、各施工单位： 近期公司矿山进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评 审和审定完成，现予以发布，各单位认真学习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 EHS 微社区矿山 EHS 微社区矿山文件有限公 司文件 二○一七年十月二十五日 主题词：矿山风险分级管控清单 EHS 微社区矿山综合办公室 2017 年 10 月 25 日印发
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：15 KB 时间：2025-12-20 价格：¥2.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须 1 设备、设 施、部位 、场所、 区域 风险分级 管 工程技术 措施 不符合标 准情况及 后果 风险点 检查项目 标准 评价级别 编号 类型 名称 序号 名称 责任人 备注 新增）措施”，内容必须详细和具体。 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 管控措施 管控层级 责任单位
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：19.9 KB 时间：2025-12-20 价格：¥2.00
EHS 微社区发﹝2018﹞22 号 关于下发矿山风险分级管控清单的通知 公司各单位、各施工单位： 按照相关法规标准和制度要求，对矿山两个体系进行了更 新，重新编制了风险分级管控清单，现予以发布，各单位认真学 习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 EHS 微社区矿山文件 二○一八年四月二十二日 主题词：矿山风险分级管控清单 EHS 微社区矿山 2018 年 4 月 22 日印发
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：14.5 KB 时间：2025-12-20 价格：¥2.00
编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 1 装载机超速行驶导致制动 不及时 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 定期对司机进 行培训 2 装载机驾驶员疲劳驾驶 C/3级 一般 风险 车辆伤害 无 定期对司机进 行培训 3 装载机驾驶员酒后上岗 C/3级 一般 风险 车辆伤害 无 定期对司机进 行培训 4 装载机状况不良好 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 定期检维修车辆，开车前对车辆状况进行检 查。 定期对司机进 行培训 5 车辆轮胎迸，溅料石伤人 D/4级 低风 险 物体打击 无 及时清理路面，非工作人员禁止进入料场。 组织培训，操 作人员注意躲 避行人 6 粉尘 C/3级 一般 风险 其他伤害 设置收尘装置 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正 确配戴。定期检查收尘装置完好性。 无 7 料场设置不合理或存在盲 区 C/3级 一般 风险 车辆伤害 在存在盲区点设置 反光镜 设置安全警示标志。 无 8 皮带机机头机尾未加防护 罩或防护罩失效 C/3级 一般 风险 机械伤害 皮带机机头机尾设 置防护罩 开机前及不定期检查防护罩的有效性 无 9 皮带机作业人员未停机纠 正跑偏皮带 D/4级 低风 险 机械伤害 无 制定操作规程，现场张贴警示标识，日常检 查 10 皮带机作业违章跨越运行 中的皮带 C/3级 一般 风险 机械伤害 设置防护栏 现场张贴警示标识。日常检查 11 皮带机未设置急停装置或 及停装置失效 C/3级 一般 风险 机械伤害 设置急停开关 定期检查维护急停开关 无 12 喂料机刨料喂料机内作业 未戴安全帽 D/4级 低风 险 物体打击 无 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正 确配戴。 无 13 喂料机刨料机内作业时上 料 C/3级 一般 风险 物体打击 无 专人现场监护，停止上料，控制柜挂牌、上 锁操作。 无 14 作业区未安装除尘设备或 设备收尘装置失效 C/3级 一般 风险 其他伤害 设置收尘装置 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正 确配戴。定期检查收尘装置完好性。 无 1 装载机，超速行驶导致制 动不及时 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 制定《铲车司机安全操作规程》，作业场所 张贴限速标志，日常检查监督 定期对司机进 行培训 2 装载机，方向盘失灵、刹 车失灵 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 定期检查维护 无 作业活动风险分级管控清单 制定《铲车司机安全操作规程》；作业场所 张贴限速标志，日常检查监督。 定期安全培训 危险源或潜在事件 评价级 别 风险 分级 可能发生的 事故类型及 后果 装料 卸料 喂料 装载 机将 煤粉 装入 喂料 机 单位：淄博舜元建陶 风险点 作业步骤 管控措施 1 操作及 作业活 动 配料 3 装载机，轮胎磨损严重制 动不及时 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 日常检查，发现严重磨损及时更换 无 4 装载机，转向灯损坏，他 人无法确认转向方向 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 日常检查，发现严重损坏立即更换 无 5 装载机，液压系统故障 D/4级 低风 险 车辆伤害 无 定期检查维护 无 6 装载机驾驶员疲劳驾驶 C/3级 一般 风险 车辆伤害 无 制定《铲车司机安全操作规程》，日常检查 监督 定期对司机进 行培训 7 装载机驾驶员酒后上岗 C/3级 一般 风险 车辆伤害 无 制定《铲车司机安全操作规程》，日常检查 监督 定期对司机进 行培训 8 除尘设备，更换滤袋时高 处作业人员不系安全带、 不戴安全帽 C/3级 一般 风险 高处坠落 无 作业审批，现场监督 定期安全培训 9 作业区未安装除尘设备 B/2级 较大 风险 其他伤害 喂料机、皮带按要 求安装除尘设备 作业区域地面定时洒水 无 10 设备收尘装置失效 C/3级 一般 风险 其他伤害 无 日常巡检，定期维护保养 无 11 驾驶员或装载区域作业人 员未佩戴防尘口罩 C/3级 一般 风险 其他伤害 无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监 督佩戴 无 12 皮带机机头机尾未加防护 罩 C/3级 一般 风险 机械伤害 安装防护罩 无 无 13 皮带机机头机尾防护罩失 效或损坏 D/4级 低风 险 机械伤害 安装防护罩 日常检查，发现严重损坏立即更换 无 14 皮带机皮带机未设置急停 装置 C/3级 一般 风险 机械伤害 设置急停装置 日常检查，发现严重损坏立即更换 无 15 皮带机作业人员未停机纠 正跑偏皮带 D/4级 低风 险 机械伤害 无 制定皮带机纠偏安全操作规程，现场张贴警 示标识，日常检查。 定期安全培训 16 皮带机作业违章跨越运行 中的皮带 C/3级 一般 风险 机械伤害 安装防护栏 定期安全培训，现场张贴警示标识，日常检 查 无 17 喂料机刨料，喂料机内作 业未戴安全帽 D/4级 低风 险 物体打击 无 日常检查，监督佩戴 无 18 机内作业时上料 C/3级 一般 风险 物体打击 无 专人现场监护 无 19 作业区未安装除尘设备 B/2级 较大 风险 尘肺 皮带机按要求安装 除尘设备 无 无 20 设备收尘装置失效 C/3级 一般 风险 尘肺 无 日常巡检，定期维护保养 无 21 作业人员未佩戴防尘口罩 C/3级 一般 风险 尘肺 无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监 督佩戴 无 装载 机将 煤粉 装入 喂料 机 煤浆 制备 开输 送， 把煤 粉装 入磨 内
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：182 KB 时间：2025-12-23 价格：¥2.00
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 设备停机 均化库称重仓 联接照明 均化库称重仓 试验通讯工具 均化库称重仓 打开仓顶人孔门检查仓内积 料情况 均化库称重仓 作业前通风、检测 均化库称重仓 进入仓内 均化库称重仓 按清料程序清料 均化库称重仓 放料 均化库称重仓 工完场清 均化库称重仓 作业前准备 预热器 信息沟通与现场警戒 预热器 设备停机 预热器 观察、清堵 预热器 根据堵塞情况和清堵时间确 认窑是否止料 预热器 清堵作业 预热器 使用高压水枪 预热器 打空气炮 预热器 清通后检查确认、关闭所有 门、孔 预热器 工完场清 预热器 设备停机 预热器 作业前准备 预热器 通风、检测 预热器 安装卷扬机、吊笼 预热器 连接照明 预热器 出入人孔门 预热器 开始清理 预热器 风镐作业 预热器 工完场清 预热器 脚手架搭设不规范、上部结皮 未清理干净 预热器 未系安全带、安全绳 预热器 使用手锤作业配合不当 预热器 抛掷挂片等物料 预热器 使用气割工具安全性不符合要 求，不戴护目镜和手套 预热器 电焊线路裸露；长度不符合要 求；接地位置不当；未使用电 焊面罩、电焊手套 预热器 拆除脚手架顺序不当、安全带 使用不当 预热器 未全面检查清理效果、未清点 工器具、人员就宣布作业结束 预热器 设备停机 回转窑 办理密闭空间工作许可证 回转窑 封闭窑尾烟室、下料管 回转窑 拆卸煤管 回转窑 搭设过桥 回转窑 搭设过桥 回转窑 1 2 3 4 5 原料均化库称重仓清小仓作业 预热器清堵 预热器清洁皮 预热器换挂片 回转窑换窑砖 连接照明 回转窑 设备、人员进出 回转窑 拆除窑皮 回转窑 倒窑皮 回转窑 清砖、清料 回转窑 砌窑砖 回转窑 拆过桥 回转窑 工完场清 回转窑 关闭相关人孔门、翻板阀 回转窑 点火 回转窑 给煤 回转窑 窑头看火 回转窑 设备停电挂牌 篦冷机 照明不良 篦冷机 气割作业 篦冷机 电焊作业 篦冷机 设备停机 篦冷机 有限空间作业准备 篦冷机 搭设过桥 篦冷机 上部物料、结皮等清理 篦冷机 清理“雪人”、打球、清料 篦冷机 工完场清 篦冷机 设备停机 斜拉链 拆防护网 斜拉链 拆卸、更换链条 斜拉链 恢复防护网 斜拉链 工完场清 斜拉链 相关的设备执行停电挂牌 煤磨 开磨门 煤磨 气体检测 煤磨 连接照明 煤磨 磨内作业 煤磨 清理磨内煤粉 煤磨 割衬板 煤磨 吊衬板 煤磨 焊衬板 煤磨 关闭磨门 煤磨 进行作业风险分析并申请工作 许可 煤磨 两停两挂 煤磨 连接照明 煤磨 气体检测 煤磨 清料 煤磨 工完场清 煤磨 申请高空作业工作许可证 煤磨 5 6 7 8 9 10 11 12 回转窑换窑砖 喷煤管点火 篦下风室检修 篦冷机清“雪人”、打球、清 料 拉链机检修 煤磨内换衬板 煤粉仓清仓 换收尘袋
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：33 KB 时间：2025-12-26 价格：¥2.00
—1— 安丘山水水泥有限公司文件 安山水发〔2017〕59 号 关于风险分级管控清单的通知 各部门： 近期公司进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和 审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 二○一七年十月二十五日 主题词：风险分级 管控清单 通知 安丘山水水泥有限公司 2017 年 10 月 25 日印发
1 穿戴劳保用品 2 拉货作业 3 开剪作业 1 穿线作业 2 穿包边布作业 3 包边作业 4 换线作业 1 搬货 2 分等 1 运箱 2 困扎箱子 1 作业前，穿戴相应劳 保用品 2 悬挂作业标识 3 拆装机件作业 4 润滑作业 5 登高作业 1 作业前，穿戴劳保用 品 2 悬挂作业标识 3 停车维修验电 风险点 编号 类型 名称 名称 序号 作业步骤 分等工序 4 设备与作 业混合类 1 设备与作 业混合类 开剪工序 2 设备与作 业混合类 缝纫工序 5 设备与作 业混合类 打箱工序 11 作业活动 类 电气作业 10 设备与作 业混合类 设备维修作 业 4 必要电气维修，办理 停送电手续 5 登高作业 6 调车、交车作业 11 作业活动 类 电气作业
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：32 KB 时间：2025-12-31 价格：¥2.00
风险分级管控清单 XXXXX 有限公司 风险分级管控清单 序 号 风险点名称（作业活动 或设备设施） 风险等级 管控层级 责任部门 责任人 分析来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：36.5 KB 时间：2026-01-01 价格：¥2.00
工程技术措施 穿戴劳保用品 不佩戴或佩戴不完 好；有棉尘 机械伤 害 使用质量合格 的劳保用品 开机检查线路、 电器开关按钮等 异常 检查过程中触摸运动 的机器部件；湿手触 摸电器按钮； 机械伤害 触 电 火 灾 安装漏电保护 器 作业过程中 缝纫机针 机械伤害 安装护指器 清洁作业 清扫卫生时不注意造 成伤害 火 灾 落实每班清洁 制度； 穿戴劳保用品 不佩戴或佩戴不完 好；机械伤害 机械伤 害 使用质量合格 的劳保用品 开机检查线路、 电器开关按钮等 异常 检查过程中触摸运动 的机器部件；湿手触 摸电器按钮； 机械伤害 触 电 安装漏电保护 器 裁剪作业中 刀片 机械伤害 佩戴钢丝手套 工作危害分 序号 风险点 作业活动 作业步骤 主要的危险源 可能发生 的事故类 型及后果 1 缝纫工序 缝纫作业 2 裁剪工序 裁剪作业 清洁作业 清扫卫生时不注意造 成伤害 火灾 落实每班清洁 制度； 穿戴劳保用品 不佩戴或佩戴不完 好；有粉尘 机械伤害 其他伤害 使用质量合格 的劳保用品 开机检查线路、 电器开关按钮等 异常 检查过程中触摸运动 的机器部件；湿手触 摸电器按钮； 机械伤害 触电 安装漏电保护 器 打开气路、检查 压力、气管接头 是否异常 管道泄漏 机械伤害 灼烫 安装安全阀、 压力阀 烫台作业过程中 设备运行异常或故障 处置时不注意造成机 械伤害 机械伤害 、灼烫 各防护罩、漏 保装置、连锁 装置齐全有 效；悬挂警示 标志 清洁作业 清扫卫生时不注意造 成伤害 火灾 其他伤害 落实每班清洁 制度； 作业前，穿戴劳 保用品 不佩戴或佩戴不完 好； 机械伤害 劳保品达到作 业安全标准； 悬挂作业标识 未悬挂作业标识，他 人误开车； 机械伤害 作业标识清晰 、完好； 拆装机件作业 敲击机件无防护；搬 运超过20公斤以上机 件需2人操作；拆装 有锋利边角机件无防 护；高温机件不降温 机械伤害 灼 烫 使用工具适应 、完好； 清洗、清洁机件 作业 作业机台现场堆积花 毛多； 其他伤害 气管无破损、 开关完好 3 烫台作业 烫台作业 4 维修作业 维修作业
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：44.5 KB 时间：2026-01-16 价格：¥2.00
1、绷版作业 1、使用工具不当； 2、未佩戴劳保用品； 3、线路老化裸露； 中毒、触电、 其他伤害 2、上漆作业 未佩戴劳保用品 中毒 3、烘干作业 1、未佩戴劳保用品 2、烘箱门固定不良 物体打击、烫 伤 4、喷墨作业 1、喷墨机未停稳进行上 卸版作业 2、攀爬坐在喷墨机上 机械伤害 5、上漆晾干 未佩戴劳保用品； 中毒 1、称料作业 1、未佩戴劳保用品； 2、称料瓶破碎 其他伤害、中 毒 2、蒸样作业 1、未佩戴劳保用品 2、蒸样锅线路老化 3、蒸样锅零部件缺失， 无效 其他伤害、触 电 3、烘干作业 1、吹风机线路老化 2、温度调整过高，时间 过长 触电、烫伤 1、称料作业 未佩戴劳保用品 其他伤害 2、加水化料作业 1、未佩戴劳保用品 2、水温过高 其他伤害、灼 烫 配料作业 2 化验 工序 打样作业 制毯印花车间 序号 作业步骤 主要的危险源 作业活动 风险 点 可能发生的事 故类型及后果 1 制版 工序 制版作业 3 配料 工序 3、打浆作业 1、打浆机设备有隐患 2、设备运转中用手触摸 机械伤害、触 电 1、调胶、加胶作 业 1、打浆机设备有隐患 2、设备运转中用手触摸 机械伤害、触 电 2、对版作业 设备运行中攀爬导带、印 花机 机械伤害 3、印制作业 设备运行中攀爬导带、印 花机 机械伤害 4、清洁作业 未停车进行清洁作业 机械伤害 1、进行布面穿引 不停车进行布面穿引 机械伤害 2、操作渗透机 把手伸向轧辊中间进行调 整 机械伤害 3、升温作业 登高工具不牢固；阀门对 着开 烫伤、高处坠 落 4、清洁作业 把手伸向渗透机轧辊中间 进行清洁 机械伤害 1、挑选合适的杆 操作不仔细 物体打击 2、移动挂布车 移动不注意 车辆伤害 3、清洁作业 操作不仔细 其他伤害 1、货物进罐作业 1、罐内铁皮及支撑点损 坏 2、车辆 行驶的轨道损坏 车辆伤害、坍 塌 2、升温加压作业 1、箱门漏气 2、电脑按钮缺失或不灵 敏 3、 温度表、压力表损坏 机械伤害 3、泄压作业 1、电脑按钮缺失或不灵 敏 2、操作不正确 机械伤害 4、拉出货物作业 1、箱内有压力开启箱门 2、未佩戴防护用品 机械伤害、烫 伤 蒸化作业 挂杆作业 7 高温 蒸化 工序 高温蒸化作业 5 6 挂杆 工序 蒸化 工序 配料作业 4 印花 工序 3 配料 工序 印花作业
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：69 KB 时间：2026-01-26 价格：¥2.00